2020年度

岳阳市市容环境卫生中心部门决算

目 录

第一部分岳阳市市容环境卫生中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市市容环境卫生中心概况

一、部门职责

岳阳市市容环境卫生中心系公益性差额拨款事业单位，2020年每天主要担负中心城区1133万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，36.5万余吨垃圾收集、清运、无害化处置，以及60座垃圾站、91座公厕、2552只果皮筒保洁、维护等工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

单位内设办公室、综合管理科、安全设备科、设施建设科、计财审计科、政工科、政策法规科、退休管理科、党委办、纪检监察室等10个科室及工会、女工委2个部门，下辖城南、城西清扫保洁管理所、垃圾清运管理所、市容环境卫生收费管理所、中心城区水域环境卫生管理所、环境卫生科研所、城陵矶新港区环境卫生管理所、餐厨垃圾综合处理所、智慧环卫信息中心、后勤服务中心等10个正科级事业单位和岳阳市双环渣土公司上个企业。现有在岗干部职工2238人（其中在编职工396人，编外职工1842人，另退休职工414人），各类机械车辆190台（其中道路清扫清洗车51台，垃圾运输车89台，垃圾场作业设备7台，水域垃圾打捞船1艘，管理船1艘,督查管理用车34台），环卫专用停车场3处。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总公开单位构成只有岳阳市市容环境卫生中心本级，无其他独立预算的二级单位。

第二部分 岳阳市市容环境卫生中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市市容环境卫生中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21,379.44万元，与2019年相比，收、支总计各增加2122.53万元，增长11.02%。主要原因是新增项目经费及大型垃圾中转站购转运车款等专项预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,374.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17675.39万元，占82.69%；其他收入3699.04万元，占17.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,480.26万元，其中：基本支出20,480.26万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17680.4万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加803.1万元，增长4.76%。主要原因是新增项目经费及大型垃圾中转站购转运车款等专项预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17087.27万元，占本年支出合计的83.43%。与2019年度相比，财政拨款支出增加215万元，增长1.27%,主要原因是新增项目经费及大型垃圾中转站购转运车款等专项预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17087.27万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出17087.27万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为13,061.01万元，支出决算为17,087.27万元，完成年初预算的130.83%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3351.54万元，支出决算为3351.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2786.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为9201万元，支出决算为10440.5万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为508.47万元，支出决算为508.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出17,087.27万元，其中:人员经费764.5万元，占基本支出的4.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,274.89万元，占基本支出的13.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.94万元，支出决算为16.24万元,完成预算的90.52%，其中：

2020年因公出国(境）支出为0，与上年支出相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.54万元，支出决算为14.54万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少14万元，减少49.13%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为1.7万元,完成预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.16万元，减少8.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.54万元，占89.53%；公务接待费支出决算1.7万元，占10.47%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为14.54万元，其中：

公务用车运行支出14.54万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出决算为1.7万元，其中：其他国内公务接待支出1.7万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市市容环境卫生中心2020年共接待国内公务接待批次30个、接待人次260人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况

2020年度本单位培训费开支0万元，会议费开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

岳阳市市容环境卫生中心2020年度政府采购支出总额1216.45万元，其中：政府采购货物支出1216.45万元； 授予中小企业合同金额1216.45万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额1216.45万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，岳阳市市容环境卫生中心共有车辆217辆。其中：其他用车217辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(见附件）

2020年单位整体支出20862万元，主要用于中心城区环卫工作人员支出11357万元，公用支出9505万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分 附件

2020年度岳阳市市容环境卫生中心部门决算公开表格

岳阳市市容环境卫生中心2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市市容环境卫生中心

预 算 编 码： 906005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 5 月27日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	陈慧	联络电话	8876597
人员编制	396	实有人数	2238
职能职责概述	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，道路容貌管理。
年度主要

工作内容	负责中心城区1133万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，36.5万余吨垃圾收集、清运、无害化处置，以及62座垃圾站、122座公厕、2552只果皮筒保洁、维护等工作任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2020年度整体支出20862万元，其中财政补助收入17675万元，单位自筹收入3187万元。我单位在市委市政府和市城管局的坚强领导下，大力践行“一线工作法”，全面贯彻“精细、智慧、人本、绿色”的城市管理理念，着力构建市容卫生新常态，扎实推动环卫事业实现了高质量发展，主动顺应市民群众对优美生态环境的新期待，将市容卫生成功打造为岳阳一张闪亮的城市名片。

全年新接管了得胜北路、皇姑塘立交桥、磨子山南路，新增清扫保洁面积17.87万㎡，顺利通过全国文明城市和国家卫生城市复审测评，得到上级领导高度好评和广大市民的充分肯定。自评得分是93分，考评结果为优。

二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
上年结转	公共财

政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他

收入
中心机关及二级机构汇总	21382	0	14224
3451	3707
1、中心机关	21375	0	14224
3451	3700
2、二级机构1	7	0	0
0	7
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：	结余
基本支出	其中：	项目支出	当年结余	累计结余
人员支出	公用支出
中心机关及二级机构汇总	20862	20862	11357	9505
520
1、中心机关	6317	6317	2092	4225
520
2、二级机构1	14545	14545	9265	5280
3、二级机构2
机构名称	三公经费

合计	其中：
公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
中心机关及二级机构汇总	73.68	3.4	70.28
1、中心机关	17.94	3.4	14.54
2、二级机构1	55.74	0	55.74
3、二级机构2
机构名称	固定资产

合计	其中：	其他
在用固定资产	出租固定资产
中心机关及二级机构汇总	11010	11010
1、中心机关	9629	9629
2、二级机构1	1381	1381
3、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
2020年预期整体支出为13334万元，其中财政补助13334万元（非税收入2942万元）。	2020年实际整体支出20862万元 ，其中财政补助17675万元（非税收入3451万元），自筹资金3187万元
整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标	完成情况
产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	车道人行道清扫路见本色，垃圾日产日清，垃圾处置达到生态环保要求，公厕垃圾站六无。	完成各项重大接待保障活动30次105天，并顺利通过全国文明城市和国家卫生城市复审测评
数量指标	中心城区1133万平方米，洞庭湖东岸27公里岸线，1000余吨/日垃圾收集、清运，公厕122座，垃圾站62座，果皮筒2552个。	2020年完成了中心城区1133万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，36.5万余吨垃圾收集、清运、无害化处置，公厕122座、垃圾站62座和果皮筒2552个的维护管理
时效指标	如期完成整体支出	及时
成本指标	收支基本平衡，专项资金略有结余

整体收入21382万元，整体支出20862万元。
效益目标

（预期实现的效益）	社会效益	提供就业岗位，进行爱护环境卫生宣传，整治卫生死角，维护市容秩序，做到水净岸美，让城市环境更加生态宜居。	环卫中心现有在岗干部职工2238人，努力实现街道无垃圾、水面无污染、空中无扬尘、卫生无死角的保洁标准，2020年通过全国文明城市和国家卫生城市复审测评。
经济效益	2900万元非税收入	3451万元非税收入
生态效益	生态环保	全天候开展洒水、喷雾、降尘作业，污水处理，达到生态环保。
社会公众或服务对象满意度	对中心城区环境卫生满意	95%
绩效自评综合得分
评价等次
四、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
陈慧	会计师	岳阳市市容环境卫生中心	陈慧
评价组组长（签字）：

年 月 日
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2021年 5月25日
财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日
填报人（签名）：陈慧 联系电话：8876597

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市市容环境卫生中心系公益性差额拨款事业单位，每天主要担负中心城区1133万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，36.5万余吨垃圾收集、清运、无害化处置，以及62座垃圾站、122座公厕、2552只果皮筒保洁、维护等工作任务。单位内设办公室、综合管理科、安全设备科、设施建设科、计财审计科、政工科、政策法规科、纪检监察室等8个科室及工会、女工委两个部门，下辖城南、城西清扫保洁管理所、垃圾清运管理所、市容环境卫生收费管理所、中心城区水域环境卫生管理所、环境卫生科研所、城陵矶新港区环境卫生管理所、餐厨垃圾综合处理所、智慧环卫信息中心、后勤服务中心等10个正科级事业单位。现有在岗干部职工2238人（其中在编职工396人，编外职工1842人，另退休职工414人），各类机械车辆190台（其中道路清扫清洗车51台，垃圾运输车89台，垃圾场作业设备7台，水域垃圾打捞船1艘，管理船1艘,督查管理用车34台），环卫专用停车场3处。

2020年整体收入21382万元，2020年整体支出20862万元。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年单位整体支出20862万元，主要用于中心城区环卫工作人员支出11357万元，公用支出9505万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2020年财政部门预算批复13334万元，实际拨付17675.39万元。其中非税收入返还3450.56万元、办案费超收支出82.55万元；中心城区环卫维护经费6381万元、环卫局经费补助376.11万元、环卫工人休息室及建设经费58万元、油料补助60万元、街道隔离桩费91万元、降尘除霾三台车运行费用40万元等均由局机关拨付给中心下属生产单位用于一线生产开支;城市基础设施维护生产设备购置费861.8万元由中心机关通过政府采购购置了生产车辆；垃圾场渗透液费632.76万元均拨给环卫中心科研所用于垃圾处置支出；水域环卫正常工作运行费380万元拨付水域所用于水域保洁等工作；对外开放卫生间经费100万元由中心机关付给卫生间产权单位；大型垃圾中转站运行费用2041万元均拨给环卫中心科研所用于大型垃圾中转站的日常支出；城效结合部渣土维护费35万元由中心机关拨付给环卫渣土公司用于城效结合部的渣土工程；餐厨垃圾前期费用112万元拨给收费所用于餐厨垃圾收运工作；君山区垃圾清运维护费63万元直接付给君山环卫所；养老保险收支缺口经费500万元由局机关政工科交社保；管理费用1744万元和补助项目支出326.9万元用于中心系统管理工作费用；环卫工人节20万元、环卫工人工资补助282万元、2020年13个月工资37.71万元用于发放全局系统所有职工工资福利支出。

2020年我中心整体支出20862万元，其中财政拨经费17675万元，差额部分3187万元为我中心自筹资金弥补，所有经费均由中心机关统一管理、统一安排，根据工作数量与工作质量按月拨给下属基层单位用于环卫清扫保洁维护工作。年初有预算、年底有决算，以事定费、费随事转；按照“保工资、保运转、提绩效、促发展”的基本原则，采取工资总额和生产经费总包干的形式进行预算核拨，使经费使用效益不断提高。

部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、扎实做好“基础建设”文章。新建枫桥湖路、湖滨大道、三眼桥等处连体公厕垃圾站3座、赶山西路垃圾站1座、冷水铺路和赶山西路公厕2座；目前正紧锣密鼓推进建设赶山东路、奇康路和开发中路等处3座连体公厕垃圾站，同时提质改造了东风广场垃圾站、火车东站公厕等一大批站厕，市民如厕难、倒垃圾难的问题得到有效缓解，环卫设施形象全面提升。

2、大力提升“机械作业”水平。持续推动环卫工作从劳动密集型向机械集约型转变，全年投入700万元，购置压缩垃圾车、勾臂车等各类清运车辆23台、勾臂车组用垃圾箱200多只，垃圾运输设备进一步提质，功能更加齐全，特别是勾臂车的分批投用正将落后的机三轮垃圾车逐步淘汰出局，环卫机械化作业水平和作业效率明显提高。

3、倾情化解“民生痛点”难题。餐厨垃圾关乎“舌尖上的安全”，牵动着社会公众的“神经”，我们积极回应市民关切，在主城区稳步推行餐厨垃圾定时定点统一收运，目前服务的机关、学校食堂和大型餐饮酒店达387家，日收运餐厨垃圾约50吨，有效切断了餐厨垃圾外流渠道，守住了市民的健康底线。同时针对困难群众居住集中区域环境卫生较差的现状，我们将改制企业、纯居民小区、“城中村”等地段作为重点保洁服务对象，每年义务为其清理各类垃圾1万多吨，让全体市民共享城市管理发展的成果。

4、全面筑牢“安全发展”防线。在环卫生产中，坚持警钟长鸣，大力强化安全教育，扎实推进安全管理，将安全防护措施落实到班组、到岗位、到每一个工作细节，使安全事故得到有效控制。在疫情防控中，积极构建联防联控机制，做到宣传家喻户晓、摸排准确细致、保洁常态跟进、物资保障有力，期间共筹集到总计115万元的口罩、手套、医用酒精等类防护物资，有力地筑牢了疫情防控的“环卫防线”，切断了疫情传播链条，全系统7座办公楼、11个家属区、2000余名环卫干群无一人感染。

5、切实管控“污染源头”。持续推进“车窗抛物”整治，将此违法行为纳入交警系统处罚平台，实行举报奖励，全年接收、处理有效举报26923起，并在岳阳日报、政府网站等新闻媒体上分批次公开曝光违法车辆，有效遏制了市民陋习，提升了城市文明程度；同时大力强化市容执法和部门联动，堵住了基建场地、砂石码头和运输车辆撒漏等污染源头，有效维护了市容环境。

6、精心扮靓“水域环境”。进一步完善了中心城区水域环境卫生作业标准和考评办法，对洞庭湖东岸27公里水域、岸线、滩涂，坚持开展常态化保洁作业，并对各区负责清理的部分河湖沿岸垃圾及时收运和无害化处置，全年清理各类水域垃圾5000吨，推动中心城区“五湖一河”水净岸美，城市环境更加生态宜居。

（二）专项管理情况分析

不断优化工作方式方法，大力推进环卫管理体系和管理能力现代化，使环卫工作实现了“从粗放向精细、从被动向主动、从经验向科学、从突击向长效”的深刻变革。

1、创新推进标准管理。紧扣全国文明城市和国家卫生城市标准，根据新形势、新要求，及时改进、完善了《环卫作业质量标准、工作流程及行为规范》，对全体干部职工实行“灌标”，用刚性的制度为环卫工作准确“导航”，确保每个细节做到精确、每个步骤做到精致、每项工作做成精品。

2、创新推进示范管理。在全系统大力践行“步行督查法”，明确每个中心领导和分管科室各负责2-5条道路，每周到责任路段巡查2次以上，将发现的问题及时拍照反馈至考评工作群，督促责任单位快速整改落实，并对步行督查发现和解决问题的数量，每月进行公布、排名。在示范效应的带动下，各级管理干部扑下身子、撸起袖子、干在实处，以作风的大转变推动事业的大发展。

3、创新推进高效管理。坚持执行解决问题“挂销号”制度，对工作中存在的“疑难杂症”，每月定期召开工作讲评会，由领导班子集中“会诊把脉”，限时办结“销号”，有效杜绝了久拖不决的弊病；强化应急处理机制，着力提升快速除污保洁能力，确保在遇到各种突发污染情况下，能以最快的速度恢复市容卫生常态，市民满意度持续上升。

4、创新推进智慧管理。大力推进“互联网+环卫”建设，成立智慧环卫信息中心，通过配备智能设备，运用信息化、虚拟云和大数据等数字技术，对清扫保洁、垃圾清运、站厕维护等工作进行全程实时监管，使指挥调度从“层级传导”向“一步到位”转变，解决了以往作业流程管理、油耗管理、考勤管理、人员管理不到位等问题，推动环卫管理更专业、更高效、更科学。

5、创新推进考评管理。坚持环卫工作做到哪里，督查考评就跟进到哪里。在考评主体上，建立机关、科室、所、队四级立体考评网络，层层压实责任，层层传导压力，使督查考评在时间上无盲点、在空间上无盲区；在考评方式上，坚持过程与结果并重，传统考评与信息化手段兼顾，努力确保考评的客观公正；在考评重点上，突出问题导向，聚焦薄弱环节和关键领域精准发力，使督查考评成为提升工作质量的重要抓手。

存在的问题

市容卫生质量不够稳定；环卫机械化作业率和工作效率有待进一步提升；关键岗位人才紧缺，临聘人员管理不严、整体素质不高,经费收支压力不断增大,安全生产形势依然十分严峻等，这些都是有待我们在今后的工作中逐步解决的主要问题。

六、改进措施和有关建议

完善财务管理制度。开源节流、增收节支,全力压减非生产性开支和“三公经费”等一般性支出；大力拓展有偿服务市场，提升预算外收入;完善车辆管理制度。进一步加强对车辆购置、维修保养、油耗管理、配件采购等关键环节的监管，油料和大宗配件逐步实现集中采购，让设备购置和运行维护在阳光下运行；完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率，尽量控制临聘人员数量；加强干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生率；中心城区范围不断扩大，相应财政资金预算也要追加，同时财政每月下达指标拨款的时间尽可能早点，便于单位月初工作的顺利开展。