2023年度岳阳市退役军人事务局部门决算

 

 

 

 

2023年度

岳阳市退役军人事务局

部门决算

 

 

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

部门概况

 

 

 

 

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障工作，社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。退役军人事务局内设机构包括：办公室、规划财务科、政策法规科（权益维护科）、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科，机关党委、机关纪委按照章程设置，其中机关党委加挂人事教育科牌子。下属事业单位2个，分别为：①市退役军人服务中心（副处级）；②市军用供用站（正科级）。

（二）决算单位构成。退役军人事务局2023年部门决算公开单位构成包括：退役军人事务局本级、市军用供应站以及市退役军人服务中心。

 

 

  

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

  

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

  

 

 

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3674.31万元。与上年相比，增加232.92万元，增长6.77%，主要是因为新增调入人员，以及服务退役军人相关活动增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3448.73万元，其中：财政拨款收入2894.99万元，占83.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入553.73万元，占16.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3628.02万元，其中：基本支出1714.3万元，占47.25%；项目支出1913.71万元，占52.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2895.74万元，与上年相比，增加110.78万元,增长3.98%，主要是因为新增调入人员，以及服务退役军人相关活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2895.74万元，占本年支出合计的79.82%，与上年相比，财政拨款支出增加110.78万元，增长3.98%，主要是因为新增调入人员，以及服务退役军人相关活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2895.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.06万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出2784.98万元，占96.18%;卫生健康支出（类）支出44.55万元，占1.54%；住房保障支出（类）支出65.14万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1303.43万元，支出决算数为2895.74万元，完成年初预算的222.16%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军供站新增1名退休人员，财政拨款收支增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为66.45万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按规定缴纳单位养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为784.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为262.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为293.16万元，支出决算为399.56万元，完成年初预算的136.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，按规定据实安排使用上年资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格是厉行节约，减少开支。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为602.69万元，支出决算为575.25万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：二级机构严格按照年初预算执行，控制运行经费开支。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为178.92万元，支出决算为248.21万元，完成年初预算的138.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付的“一部一站”紧密协作部署会议及工作推进经费。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的2899.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，财政补助缺口部分经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算，无增减变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为36.98万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算，无增减变动。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.14万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按规定缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1252.39万元，其中：

人员经费1135.94万元，占基本支出的90.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.45万元，占基本支出的9.30%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58.82万元，支出决算为54.02万元，完成预算的91.84%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用发生变动，与上年9.76相比增加44.26万元，增长453.48%,增长的主要原因是军供站新购置食品送餐车1台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2.72万元，支出决算为1.03万元，完成预算的37.87%，决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求，采取规范财务报账制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务开支的发生；与上年相比减少0.25万元，减少19.53%,减少的主要原因是坚持过紧日子，压减非必要公务支出。

公务用车购置费支出预算为42.73万元，支出决算为42.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加42.73万元，增长100%,增长的主要原因是军供站购置军供保温送餐车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为13.36万元，支出决算为10.26万元，完成预算的76.80%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，合并公务用车管理，严格控制经费支出；与上年相比增加1.78万元，增长20.99%,增长的主要原因是到基层指导审计整改、专项督查等活动导致公务用车增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占1.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算52.99万元，占98.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组7个、来宾76人次，主要是上级单位检查调研及县市区局对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.99万元，其中：公务用车购置费42.73万元，军供站购置军供保温送餐车1辆。公务用车运行维护费10.26万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出116.45万元，比上年决算数减少94.09万元，降低44.69%。主要原因是：坚持过紧日子，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的95%。用于召开全市局长工作会议，人数62人，内容为2024年全市退役军人事务局局长工作暨党风廉政建设部署会议。

培训费年初预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。用于开展退役士兵培训，人数35人，内容为退役士兵岗前适应性培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是军休服务保障用车和军供保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2895.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2895.74万元，其中：基本支出1252.4万元，项目支出1643.34万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，共涉及资金1643.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为3674.31万元，执行数为3674.31万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升；二是思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥;三是权益维护精准发力，涉军群体基本稳控;四是移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强;五是就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现;六是拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因：一是服务保障体系建设还有差距，服务保障能力还需进一步提升；二是思想政治引导还有差距，荣誉激励还需进一步发挥；三是权益维护还有差距，涉军群体还需进一步稳控；四是移交安置还有差距，退役军人获得感还需进一步增强；五是就业创业还有差距，扶持效果还需进一步体现；六是拥军优抚还有差距，政策待遇还需进一步落实。

下一步改进措施：一是强化思想，抓好绩效管理培训。对预算绩效引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。二是分解目标，强化绩效目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。三是科学预算，提升资金使用效能。优化政府采购预算的编制，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

 

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

  

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

1、2023年部门决算公开表格附件1-岳阳市退役军人事务局2023年度部门决算公开.xlsx

2、2023年度部门整体支出绩效评价报告附件2：2023年岳阳市退役军人事务局整体支出绩效评价报告.docx