2023年度岳阳市退役军人服务中心决算
目录
第一部分 岳阳市退役军人服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市退役军人服务中心
单位概况
一、 部门职责
岳阳市退役军人服务中心是由岳阳市退役军人事务局管理的全额拨款事业单位，主要职责是：
第一、为机关提供支持保障的职能
1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。
2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。
3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。
4.负责全市退役军人事务体系业务培训工作。
第二、面向社会提供公益服务的职能
1.负责退役军人信访接待、权益维护和法律咨询等工作。
2.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。
3.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。
第三、完成市退役军人事务局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市退役军人服务中心内设机构包括：综合部、培训信息部、信访接待部，分支机构包括岳阳市军队离休退休干部休养所。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市退役军人服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2212.26万元。与上年相比，增加350.95万元，增长18.85%，主要是因为2023年开展全市军休人员气排球比赛等活动，支出较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2009.81万元，其中：财政拨款收入1946.23万元，占96.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.58万元，占3.16%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2212.25万元，其中：基本支出691.41万元，占31.25%；项目支出1520.84万元，占68.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1946.23万元，与上年相比，增加454.84万元，增长30.50%，主要是因为2023年开展全市军休人员气排球比赛等活动，财政拨款收、支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1946.23万元，占本年支出合计的87.98%，与上年相比，财政拨款支出增加454.84万元，增长30.50%，主要是因为2023年开展全市军休人员气排球比赛等活动，财政拨款支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1946.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1884.55万元，占96.83%；卫生健康（类）支出31.28万元，占1.61%;住房保障（类）支出30.39万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为695.99万元，支出决算数为1946.23万元，完成年初预算的279.63%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.67万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格按照预算安排基本养老保险缴费开支。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金是下达的专项资金，未列入年初单位预算。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为784.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级专项资金，未列入年初单位预算。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级专项资金，未列入年初单位预算。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为254.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级下达的专项资金，未列入年初单位预算。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金主要为市财政局追加的人员经费补差等。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为602.69万元，支出决算为575.25万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格按照年初预算执行，控制运行经费开支。
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有市财政拨付的“一部一站”紧密协作部署会议及工作推进经费和市财政追加的人员经费补差等。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格按照预算安排其他社会保障缴费支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格按照预算安排事业单位医疗支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.40万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的99.97%，决算数略小于年初预算数的主要原因是：单位严格按照预算安排住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出589.4万元，其中：
人员经费551.03万元，占基本支出的93.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费38.36万元，占基本支出的6.51%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.27万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，控制“三公”经费开支，与上年相比增加3.22万元，增长105.57%，增长的主要原因是单位合并，新增公务车，公务用车运行维护费开支有增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的18.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，与上年相比增加0.37万元，增长的主要原因是上年受疫情影响未发生公务接待开支，单位各项工作有序开展，使公务接待活动增多，产生接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为5.89万元，完成预算的65.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，控制公务车的运行维护支出，全年支出不超过预算数，与上年相比增加2.84万元，增长93.11%，增长的主要原因是因单位合并新增了公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占5.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.89万元，占94.09%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是有关单位调研工作情况及接受检查指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.89万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费5.89万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年年度，会议费年初预算0.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无会议费的支出决算数。
培训费年初预算0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无培训费的支出决算数。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是军休服务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2212.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2212.26万元，其中：基本支出691.43万元，项目支出1520.83万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金183.64万元，占一般公共预算项目支出总额的12.07%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99.87分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为2212.26万元，执行数为2212.26万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况：2023年，我单位深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，突出主责主业，强化服务保障，用心用情用力做好退役军人服务保障工作，提高军休服务管理水平，落实军休干部两个待遇，通过全中心共同努力，较好地完成了年初预期目标任务。
一是扎实推进退役军人服务保障工作提质增效，不断提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感；
二是信访接待用心用情用力，建立信访接待台账，坚持温馨服务，稳定信访形势，常态化开展法律援助；
三是组成巴陵先锋退役军人志愿服务队，主动投身退役军人志愿服务活动，退伍不褪色氛围更浓；
四是军休服务贴心细心暖心，开展多样化军休活动，军休干部政治待遇有保障、生活待遇有落实、日常生活有关爱。
（三）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：存在的主要问题是预算安排与实际使用存在差距。年初预算细分科目欠精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。
下一步改进措施：加强财务部门与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理水平，建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，进而提升资金使用效率。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十八、电费：反映单位的电费支出。
十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十二、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
二十八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十二、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
三十三、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
三十四、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
三十五、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2、
岳阳市退役军人服务中心2023年度整体支出绩效自评报告.docx