2023年区信访局部门预算公开说明
信访局2023年度
部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．负责处理人民群众给区委、区管委及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网上信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2．承办中央、省、市和区委、区管委交办的信访事项，向乡镇（街道）、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。
3．办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
4．综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区管委提供信访信息。
5．协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
6．开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
7．掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
8．承办区委、区管委交办的其他事项。
根据上述职责，屈原管理区信访局设立1个综合办公室。协助局领导协调处理机关日常事务，负责机关文秘、机要、档案、保密、值班、办公自动化、机关后勤保障、会务、公务接待、安全保卫工作，指导全区信访信息系统的建设与应用，管理机关财务和财产；负责局机关的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责分析研判信访形势，提出指导意见；开展信访工作调查研究和信访理论研讨，提出加强和改进信访工作的建议；负责信访宣传、舆情引导工作，编辑相关工作简报；组织起草有关文件、材料；总结交流信访工作经验；组织、指导信访干部队伍建设；负责机关纪检监察工作；承担区信访工作联席会议办公室的相关工作。负责全区信访工作机构督查督办工作的指导；协调处理“三跨三分离”等重大疑难复杂信访案件；督办中央、省、市信访联席办交办的重要信访事项、区领导或区信访联席办交办的信访事项以及其他重要信访事项；负责区级领导包案处理信访问题的服务保障工作；协调处理群众到市赴省进京上访的重点信访事项；负责与市驻京维稳劝返办的沟通联系，掌握全区进京上访人员动态；负责对进京上访人员进行思想疏导、接访劝返工作；协调督促重大信访事项处理；承担区信访工作联席会议办公室的日常协调工作。承担屈原管理区管理委员会信访事项复查复核办公室的日常工作；负责受理、办理应由区管委复查复核机关复查复核的信访事项；负责信访法律法规宣传工作；对下级人民政府、本级管委工作部门的复查、复核进行指导和督办。受理人民群众、法人署真实姓名以电子邮件、领导信箱、网上信访投诉平台形式提出的网络信访事项；转送、交办、督办国家、省、市信访局网上信访和本级重要信访事项；综合分析网络信访事项及办理情况；负责全区网上信访工作的业务指导及网上建议的征集工作。
（二）机构设置
区信访局核定机关行政编制3名；核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。区信访局下设：人民来访接待中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制1名，其中主任1名。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，区信访局机关及人民来访接待中心纳入2023年部门预算编制范围。因二级单位无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算169.08万元，其中，一般公共预算拨款132.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入37万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加17.18万元，主要是因为增加了专项经费拨款收入。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算169.08万元，其中，一般公共服务150.15万元，社会保障和就业支出5.63万元，卫生健康支出7.38万元，住房保障支出5.92万元。支出较去年增加17.18万元，主要是因为专项经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算132.08万元，其中，一般公共服务支出117.35万元，占88.85%；社会保障和就业支出5.63万元，占4.26%；卫生健康支出4.88，占3.69%；住房保障支出4.22万元，占3.2%。支出较去年减少13.62万元，主要是因为人员退休。
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为69.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为62.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：信访工作日常经费5万元，上缴驻京维稳工作经费5万元，信访工作示范创建经费30万元，信访维稳工作经费20万元，智慧信访系统运营费用2.6万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.24万元，比上一年减少3.89万元，降低29.6%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.39万元，其中，公务接待费0.39万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类0.8万元，服务类9.2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为169.08万元，其中，基本支出106.48万元，项目支出62.6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
