屈原管理区城市管理和综合执法局2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、综合执法职责
（1）行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城市燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（2）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。
（3）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权;行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。
（4）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。
（5）配合区自然资源局行使违反规划管理、规划许可的行政处罚权。
（6）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（7）负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责，承办区委、区管委交办的其他事项。
2、城市管理职责
（1）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（2）参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。
（3）负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入。
（4）负责城区市政工程设施、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。
（5）负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。
（6）负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。
（7）负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用；负责管理区生活垃圾无害化填埋场和生活污水处理厂。
（8）负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责区城内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理。
（9）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
（10）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（11）负责依法管理全区燃气市场；负责拟订城市燃气、供热特许行业的市场准入和管理；负责区城乡燃气工程的可行性论证、立项等前置审查工作；负责全区供气、供热企业及相关商业网站资格审查、考核工作；负责拟订区本级供气、供热行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；审查各乡镇供气、供热发展规划及备案工作；负责全区从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导各乡镇燃气安全监督管理工作。
（12）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；统一管理、审批、呈报系统内部干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作;指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
（二）机构设置
屈原管理区城市管理和综合执法局设立局综合办公室、区城乡环卫中心及区建设综合执法监察大队。核定编制30人（其中：行政编制4人，差额拨款事业编制15人，全额拨款事业编制11人）现有在职人员共62人（其中：行政及事业编制13人，外聘人员49人）。
二、部门预算单位构成
本部门预算单位构成为局本级、区城乡环卫中心及区建设综合执法监察大队，由于二级机构未独立核算均纳入区城市管理和综合执法局一并核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年本单位收入预算2087.74万元，其中，一般公共预算拨款1974.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入56.77万元，上年结转结余56.5万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加43.79万元，主要是因为加大了对环境卫生监管等资金的投入。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算2087.74万元，其中，社会保障和就业支出58.03万元，卫生健康支出11.89万元，城乡社区支出2007.06万元，住房保障支出10.77万元。支出较去年增加43.79万元，主要是因为加大了对环境卫生监管等资金的投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算2030.97万元（含上年结转结余56.5万），其中，社会保障和就业支出58.03万元，占2.86%；卫生健康支出11.89万元，占0.58%；城乡社区支出1950.28万元，占96.03%；住房保障支出10.77万元，占0.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为405.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1625.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：城区广场级机关公园保洁维护费专项支出10万元，城区绿化维护维管费专项支出67万元，城市基础设施维护专项支出60万元，次街道清扫保洁专项支出132.1万元，大货车进城及砂石车辆及治超工作经费专项支出18万元，环境卫生监管经费专项支出28万元，机关塘污水处理设施运维费专项支出25万元，建设综合执法大队专项经费支出180万元，垃圾场在线监控运维费专项支出17.88万元，垃圾处理服务费专项支出108万元，垃圾分类工作经费专项支出10万元，垃圾转运专项经费支出232万元，磊石垃圾场渗透液处理费专项支出147.6万元，路灯电费维护费专项支出185万元，屈子诗园及古塘岔维护维管专项经费支出86万元，上年结转结余垃圾转运专项支出26.5万元，上年结转屈子诗园及古塘岔维护维护专项支出10万元，上年结转市政维护及防洪专项支出20万元，主街道清扫保洁专项支出262万元，主要用于维护维管城市环境卫生等。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万。因2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款为35.84万元比上一年减少437.65万元，降低92.43%。主要原因是调整了会计核算方法，特别是基本支出和专项支出的核算方法。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数13万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。2023年三公经费预算较上年减少38万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数180人，内容为清理清退临聘人员协调会议、年初工作安排、年终工作总结等；培训费预算2万元，拟开展1-2次培训，人数80人，内容为城市管理和综合执法培训；2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额1184万元，其中工程类106万元，货物类157万元，服务类921万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，清洁卫生车辆1辆，电动车2辆，执法车1辆，路灯车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备（清洁卫生车辆）1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（城市管理洒水车1辆），主要用于环境卫生除尘，资金来源为本级项目支出预算。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2087.74万元，其中，基本支出462.66万元，项目支出1625.08万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
