屈原管理区文化旅游广电局2024年度预算公开
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程、统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。
8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。
10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11、指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12、指导、监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
14、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
16、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。
17、承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
屈原管理区文化旅游广电局下设两个二级机构:
1.区文化市场综合执法大队(区扫黄打非领导小组办公室)，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制4名;核定领导职数1名，其中大队长1名。主要负责贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、出版管理的法律、法规和方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文和方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。负责查处职责范围内各类著作权侵权行为。负责全区演出、娱乐、互联网上网服务场所(网吧)、电子游戏、美术品销售、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络文化出版发行、计算机软件、印刷(复制)、旅游活动、出版物发行等经营活动中的违法违规行为和非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为的查处。承办区委、区管委和上级业务主管部门交办的其他事项。
2.区图书馆(文化馆、博物馆)为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中馆长1名。主要负责宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令。向公众进行爱国主义、社会主义核心价值观教育;传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平;为本区国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务;搜集、整理、流通、保存民族文化遗产和文献资料。利用现有条件，通过各种途径，多方面搜集各类图书文献资料;把各种图书文献资料分类整理，列清条目,以便收藏;通过开架的借阅方式，及时满足读者的要求;对于藏书，将通过各种保存方式，作为史料永久收藏;为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务;指导乡镇图书馆开展免费开放工作，统筹全区图书馆总分馆建设和公共文化服务工作;积极开展送文化下乡活动。
二、部门预算单位构成
屈原管理区文化旅游广电局2024年部门预算汇总公开单位构成:文旅广电局机关、文化市场综合执法大队、图书馆。因本部门有2个二级机构，均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算184.84万元，其中，一般公共预算拨款184.84万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年收入较去年增加25.62万元，主要是因为增加了对口帮扶保靖县选派干部经费项目和文物树立标志经费项目。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算184.84万元，其中一般公共服务支出2万元，文化旅游体育与传媒支出145.51万元，社会保障和就业支出14.63万元，卫生健康支出7.44万元，农林水支出5.94万元，住房保障支出9.32万元。支出较去年增加25.62万元，主要是因为增加了对口帮扶保靖县选派干部经费和文物树立标志经费项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算184.84万元，其中，文化旅游体育与传媒支出145.51万元，占78.72%； 社会保障和就业支出14.63万元，占7.91%；卫生健康支出7.44万元，占4.03%；住房保障支出9.32万元，占5.04%；农林水支出5.94万元，占3.22%；一般公共服务支出2万元，占1.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为153.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为31.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中： 对口帮扶保靖县选派干部经费6.2万元，主要用于对口帮扶保靖县选派干部挂职支出，文化执法经费专项支出2万元、文物保护工作经费专项支出3万元、文物树立标志经费20万元，主要用于文化市场巡查和文物保护单位的巡查支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.9万元，比上一年增加1.92万元，增加12.07%。主要原因是增加了办公费用支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数3万元，其中公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年无增加，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额200万元，其中工程类0万元，货物类50万元，服务类150万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，为文化流动舞台用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为184.84万元，其中，基本支出153.64万元，项目支出31.2万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
