2024年度屈原管理区政府预算公开情况
2024年度屈原管理区政府预算公开情况
目 录
第一部分：岳阳市屈原管理区关于2023年财政预算执行情况与2024年区级预算草案的报告
一、2023年财政预算执行情况
（一）2023年预算收支执行情况
1.一般公共预算
2.政府性基金预算
3.国有资本经营预算
4.社会保险基金预算
5.地方政府债务情况
（二）2023年人大预算决议落实情况
1.加力推进“三资”改革，焕发财源建设新活力。
2.筑牢“三保”防线，促进民生水平新提升。
3.全力创建农高区，“三农”发展实现新跃升。
4.扎实开展“绩效管理提升年”，财政管理取得新成效。
二、2024年区级预算草案
（一）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
2.政府性基金预算
3.国有资本经营预算
4.社会保险基金预算
（二）主要支出政策
三、2024年财政改革发展重点工作
（一）聚力财源建设，推动经济高质量发展。
（二）筑牢过紧日子思想，全力改善民生福祉。
（三）规范财政管理，提升财政治理现代化水平。
第二部分：屈原管理区2024年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2024年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2024年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2024年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2024年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2024年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2024年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2024年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2024年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2024年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2024年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2024年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2024年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2024年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2024年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2024年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2024年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2023年地方政府一般债务限额和余额情况表
表20、2023年地方政府专项债务限额和余额情况表
表21、地方政府债务情况汇总表
七、“三公”经费情况
表22、2024年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表23、2024年屈原管理区预算绩效管理工作方案
第三部分：屈原管理区2024年预算公开相关说明
（一）、税收返还和转移支付情况说明
（二）、地方债务情况说明
（三）、“三公”经费情况说明
（四）、2024年预算绩效管理工作开展情况
（五）、衔接推进乡村振兴资金情况
正 文
第一部分：岳阳市屈原管理区关于2023年财政预算执行情况与2024年预算草案的报告
一、2023年财政预算执行情况
二、2024年区级预算草案
三、2024年财政改革发展重点工作
关于屈原管理区2023年预算执行情况
与2024年预算草案的报告
屈原管理区管理委员会
一、2023年财政预算执行情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是“绩效管理提升年”，做好财政工作意义重大。全区纵深推进“一二三”工程，始终坚持高质量发展，推动区域经济新跨越，财政经济运行总体平稳，预算执行情况整体良好。
（一）2023年预算收支执行情况
1.一般公共预算
2023年预计一般公共预算地方收入18010万元，加上上级补助收入77807万元，上年结转收入31338万元，调入资金12000万元（其中：政府性基金预算调入8000万元、国有资本经营预算调入4000万元），地方政府一般债务转贷收入7623万元（其中新增一般债券收入3173万元、再融资一般债券转贷收入4450万元），动用预算稳定调节基金1500万元，可安排使用的收入合计148278万元。区级一般公共预算支出106867万元，加上上解上级支出997万元，结转下年34464万元，地方政府一般债务还本支出4450万元，安排预算稳定调节基金1500万元，支出合计148278万元，收支平衡。
收入预算执行情况：全区一般公共预算地方收入18010万元，增长6.4%。加上上划中央收入9041万元，上划省级收入2432万元，全区一般公共预算收入29483万元，增长2.6%。一般公共预算地方收入18010万元中，税收收入13007万元，增长7%；非税收入5003万元，增长5%，地方收入中非税占比为27.8%，较2022年下降0.4个百分点。
支出预算执行情况：全区一般公共预算支出106867万元，增长7.8%，主要是科技支出、文化旅游体育与传媒支出大幅度增长。分科目来看，公共安全支出3653万元，增长22.3%，主要是公安办案经费增加；科学技术支出2718万元，增长159.8%，主要是加大了产业扶持力度；文化旅游体育与传媒支出3492万元，增长424.3%，主要是新增一般债券用于河泊潭农文旅建设项目2752万元；社会保障和就业支出22243万元，增长61.1%，主要是农垦企业职工养老保险单位缴费财政负担加大；卫生健康支出9091万元，增长1.9%；城乡社区支出4328万元，增长39.4%，主要是加大了城乡人居环境整治投入；农林水支出26474万元，增长53.3%，主要是上级乡村振兴资金及农林水投入加大；自然资源海洋气象等支出1097万元，增长38.7%，主要是增加了生态保护修复治理资金，重点支出都得到了较好保障。
税收返还和转移支付执行情况：2023年，预计上级对我区下达各类补助77807万元，下降11.4%。一是税收返还3576万元，与去年持平；二是一般性转移支付57309万元，下降2.2%，主要是受中央一次性财力补助退出影响；三是专项转移支付16922万元，下降34%，主要是减少了中央长江经济带绿色发展资金4632万元、交通建设资金3250万元等。
其他需要报告的事项：
（1）预备费。预算安排700万元，当前实际支出493万元，具体使用方向，包括一般公共服务支出26万元，公共安全支出12万元，文化旅游体育与传媒支出344万元，卫生健康支出9万元，农林水支出7万元，商业服务业等支出13万元，灾害防治及应急管理支出82万元。
（2）预算稳定调节基金。2022年安排预算稳定调节基金1500万元，2023年未动用预算稳定调节基金。
（3）“三公”经费支出情况。按照“约法三章”要求，进一步压减“三公”经费，全年区级“三公”经费支出执行数746万元，减少5%，结余收回预算，统筹用于民生。
2.政府性基金预算
2023年预计全区政府性基金收入60209万元，加上上级补助收入281万元，专项债务转贷收入17085万元（新增债券6000万元，再融资债券11085万元），上年结转6768万元，收入合计84343万元。政府性基金支出60830万元，上解支出30万元，调出到一般公共预算8000万元，债务还本支出11085万元，结转下年4398万元，支出合计84343万元，收支平衡。
3.国有资本经营预算
2023年预计全区国有资本经营收入4000万元，主要是经营田租赁费收入。全部调出到一般公共预算用于农场职工参加企业养老保险单位缴费补助及机关事业养老保险试点期间个人缴费退费。
4.社会保险基金预算
2023年预计全区社会保险基金收入3633万元，支出3731万元，年末滚存结余6697万元。
分险种情况看：全区机关事业单位基本养老保险基金收入3339万元，支出3662万元，滚存结余3558万元；城乡居民基本养老保险基金收入294万元，支出69万元，滚存结余3139万元。
5.地方政府债务情况
2023年，上级核定我区政府债务限额136869万元，即我区2022年政府债务限额126796万元，加上2023年新增债务限额10073万元。根据上述限额，2023年全区分配新增一般债券3173万元，专项债券6000万元，试点再融资债券资金900万元。债务分配方案已报市人大备案审查。
（二）2023年人大预算决议落实情况
2023年，面对全国经济增长放缓、债务负担加重的不容乐观的经济形势，在区党委管委的坚强领导下，财政收入稳中求进，重点支出保障有力，财源建设、“三资”改革、财政信息化等工作不断取得新成效。我区严格落实过紧日子要求，防范化解债务风险，兜实“三保”，狠抓财源建设，统筹盘活“三资”，努力实现收支平衡。
1.加力推进“三资”改革，焕发财源建设新活力。抓好“三资”改革。我区按照“全领域、全口径、全覆盖”要求，着力用好“用、售、租、融”四字诀，全面推进国有“三资”运作改革，取得了较好成效。发挥国有农场的土地优势，处理7宗国有土地，实现近4.67亿元处置收入；厘清闲置国有资产，处置形成收益13万元；利用水资源丰富的特点，实现水域养殖经济效益1000万元。利用屈原作为屈原投江殉国地、楚文化入湘地、罗子国都城遗址地的文化特色，建设河泊潭屈子纪念园，在端午节期间吸引20万人次观光旅游，创收3000余万元。坚持招商引资。全区上下坚持把项目建设作为经济社会发展的主抓手，深化“全员、全域、全年”招商理念，通过栀子文化旅游节、纪念屈原2300周年系列活动等引进具有展示屈原历史文化底蕴的文旅项目；坚持以创建国家农业高新技术产业示范核心区、新材料新技术产业发展优势区为目标，加速聚集一批有引领性、示范性的科创类项目；以良好的营商环境，“店小二”服务精神，吸引重大项目相继落户。2023年新开工项目8个，总投资5.8亿元。在“引进来”的同时，我区制定了优化营商环境的八项责任制度，面对企业提出的问题，认真落实“送解优”活动，积极助力企业纾困增效,2023年区财政共拨付企业产业扶持资金3514万元。助推财源建设工程，经过努力实现了“量”的增长、“质”的提升，预计地方收入增长6.4%、非税占比下降0.4%，争资争项预计全年完成71263万元（已剔除固定基数转移支付），增长5.6%。
2.筑牢“三保”防线，促进民生水平新提升。2023年区党委管委下发《关于牢固树立过紧日子思想 大力压减一般性支出的通知》，要求硬化预算执行，严格“无预算不支出”。预算执行中，继续要求各单位压减一般性支出15%。党和政府带头过紧日子是为了人民过好日子，我区全年保基本民生支出2.4亿元、保工资支出3.7亿元、保运转支出0.3亿元，合计“三保”支出6.4亿元。全年“三保”支出占全区可用财力的比重75%，可足额保障“三保”支出。进一步调优支出结构，坚持“三保”支出中保基本民生的优先顺序。提升卫生服务水平。基本公共卫生服务财政补助标准达到每人每年89元。支持全区1000名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查、300名孕产妇享受产前免费筛查、7387名65岁以上老年人享受免费体检。推动教育优质发展。义务教育阶段生均公用经费提高到小学720元/人·年、初中940元/人·年并全部拨付到位。义务教育教师平均工资稳定超过公务员工资。兜牢社会保障底线。我区实行城乡低保统筹后，城乡低保提高到每人每月650元，提高了65元/人；城乡人均救助水平提高了40元，特困人员基本生活标准提升到845元/月，残疾人两项补贴提高到每人每月80元。落实惠农政策。2023年通过惠农补贴“一卡通”发放惠民惠农补贴资金4133万元，惠及5.1万人。其中耕地地力保护补贴发放10383人次共1063万元。
3.全力创建农高区，“三农”发展实现新跃升。全力加速现代农业创建。以国家农业高新技术产业示范区、国家农业现代化示范区、全域农文科体旅融合发展示范区为目标进行“三区创建”，以“洞庭湖平原生态高效农业”为建设主题，依托“栀子小镇”“湘九味中药”等优势特色产业集群，通过“全域水稻单产提升行动”等推动农业特色产业基地建设，大幅度提升我区农业绿色发展水平和核心竞争力。全面推进乡村振兴。2023年共投入乡村振兴衔接资金4498万元，其中上级专项资金4033万元、区级配套465万元。聚焦乡村发展、乡村治理、乡村建设三项重点，稳步推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。继续推进《屈原管理区促进脱贫人口稳定增收三年行动方案》，严格落实就业补贴、教育补助、综合保障等政策增加农户转移性收入，确保脱贫户年度人均纯收入稳而有升。深入推进环境污染防治。坚持生态环境保护与污染防治并重，持续开展人居环境整治、船舶污染物治理、污水处理、生活垃圾分类、“一枝黄花”清理、秸秆焚烧整治、河湖长制、洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化项目等专项整治修复行动。环境质量持续向好，空气优良率达到国家二类标准，地表水质达标率100%。东古湖湿地“天鹅湖”等成为屈原“新名片”。
4.扎实开展“绩效管理提升年”，财政管理取得新成效。按照高质量发展要求，科学统筹财政工作当前和长远、发展和安全重大关系，我区2023年扎实开展“绩效管理提升年”行动，制定《岳阳市屈原管理区财政局“绩效管理提升年”行动实施方案》，对照责任分工表，确保工作责任落实到位，工作任务按期完成。创导“大绩效”管理理念，通过打好“服务六仗”，提升财政政策效能；借助绩效闭环管理，提升资金使用效益；加强收入组织调度，提升财税改革效果；加大资金监管力度，提升财会监督效力；加强干部队伍建设，提升内部管理效率。
二、2024年区级预算草案
（一）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
结合当前形势判断，2024年拟安排区级一般公共预算地方收入18856万元，增长4.7%。一般公共预算收入31771万元，增长7.8%。
区级一般公共预算地方收入18856万元，加上上级补助收入56507万元，上年结转34464万元，调入资金12000万元（其中：政府性基金预算调入8000万元、国有资本经营预算调入4000万元），收入合计121827万元；区级支出安排120830万元，加上上解支出997万元，支出合计121827万元，收支平衡。
2.政府性基金预算
政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2024年，全区政府性基金收入预计60300万元，上级补助收入200万元，上年结转4398万元，收入合计64898万元；支出安排52968万元，上解上级30万元，调出资金8000万元，专项债务还本支出3900万元，支出合计64898万元，当年收支平衡。区级政府性基金收入60300万元，主要是国有土地使用权出让收入26000万元，城市基础设施配套费收入150万元，污水处理费收入150万元，其他政府性基金收入34000万元。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并加大与一般公共预算的统筹力度。2024年，全区国有资本经营收入安排4000万元，包括经营田租赁费收入2000万元，其他收入2000万元。全部调出到一般公共预算用于农场职工参加企业养老保险单位缴费补助及机关事业养老保险试点期间个人缴费退费。
4.社会保险基金预算
社会保险基金预算按照统筹层次和险种分别编制。2024年全区社会保险基金收入安排3902万元，支出安排4041万元，年末滚存结余6559万元。
分险种情况看：全区机关事业单位基本养老保险基金收入3474万元，支出3969万元，滚存结余3064万元；城乡居民基本养老保险基金收入428万元，支出72万元，滚存结余3495万元。
（二）主要支出政策
2024年区级支出预算安排贯彻中央、省、市相关部署，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，优化财政资源配置，具体支出政策如下：
农林水方面。预算安排28012万元。以乡村振兴战略为重点，继续抓好农村产业发展，稳定粮食安全生产。加快农村厕所革命和高标准农田建设，持续推进惠农补贴发放、农村人居环境整治、农村饮水安全巩固提升，加强堤防加固、老区排涝能力等水利建设。
教育方面。预算安排9430万元。优先保障教师待遇，将教师综合绩效奖、班主任津贴、体检费用、奖励资金全部纳入财政预算。加强义务教育薄弱环节改善与能力提升，全面提升义务教育教学质量，加大师资力量培养。
科技方面。预算安排3138万元。开展国家农业高新技术产业示范区创建工作，深入推进科技服务下乡入企。加强高新技术企业培育，深入推进科技成果转化工作。
社会保障和就业方面。预算安排28121万元。继续提高城乡居民最低生活保障标准和救助水平，改善低收入人群生活。加大对困难退役军人的救助力度，提高优抚对象、企业军转干部和待安置相关补助标准。提高城乡医疗救助、优抚等补助水平，增加临时救助、孤儿基本生活费投入。
卫生健康方面。预算安排9568万元。加强卫生健康基础设施建设，新增公立医院检验检测设备的添置。抓好医疗质量，持续优化医疗服务，持续提高城乡居民医疗保险补助水平，抓好基层公卫服务工作，加快公共卫生项目信息化建设。
文化旅游方面。预算安排2892万元。推动罗子国遗址博物馆、芈月旅游度假村、东古湖观鸟景区建设。进一步完善文化旅游基础设施，开展文化惠民活动，提高居民的文化生活水平。
节能环保方面。预算安排3985万元。持续开展水环境污染和生态修复工作，大力推动农村人居环境综合整治，以农业农村污染防治、城乡生活污染治理、入河湖排口污染防控、生态水网建设为重点，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。
三、2024年财政改革发展重点工作
2024年，全区财政工作紧紧围绕中央、省、市决策部署，以及区人大政协工委有关建议，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，落实好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解政府债务风险，推动经济运行整体好转。为此，我区细化完善工作措施，积极组织财政收入，加强重点支出保障，深化财政体制改革，确保全年预算目标顺利完成。
（一）聚力财源建设，推动经济高质量发展。促进财源建设上下联动，部门互动，实现财源建设工作与行业主管部门业务工作同频共振。统筹财力支持现代农业建设和科技创新发展，充分发挥产业专项资金作用，着力培育新的财税增长点。全力抢抓机遇，扎实抓好项目库建设，继续积极向上争资，不断提高财政保障能力。
（二）筑牢过紧日子思想，全力改善民生福祉。牢固树立长期过紧日子的思想，遵循“量入为出、有保有压”的原则，严把支出关口,持续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，统筹财力用于“三保”，集中财力保障民生领域投入，支持不断增加居民收入，促进共同富裕；加快推进教育管理改革，支持改扩建中小学、幼儿园、促进义务教育优质均衡发展；统筹推进医疗、医保、医药联动改革，促进优质医疗资源均衡布局。
（三）规范财政管理，提升财政治理现代化水平。积极推动预算与绩效管理一体化，全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益。加强政府债务管理，严格执行债务限额和债务预算管理，健全政府债务风险评估预警机制，确保守住不发生区域性系统性风险的底线。切实履行好财会监督主责，深化“互联网+监督”，强化财经纪律刚性约束，保障重大决策部署贯彻落实。
2024年全区财政改革发展的任务十分繁重艰巨，我们将深入贯彻落实区党委管委各项决策部署，自觉接受人大监督，解放思想、创新实干，推动屈原高质量跨越式发展。
第二部分：屈原管理区2024年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2024年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2024年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2024年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2024年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2024年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2024年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2024年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2024年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2024年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2024年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2024年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2024年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2024年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2024年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2024年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2024年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2023年地方政府一般债务限额和余额情况表
表20、2023年地方政府专项债务限额和余额情况表
表21、地方政府债务情况汇总表
七、“三公”经费情况
表22、2024年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表23、2024年屈原管理区预算绩效管理工作方案
第三部分：屈原管理区2024年预算公开相关说明
（一）、税收返还和转移支付情况说明
2024年屈原管理区税收返还和转移支付收入共计56507万元，比上年预算数增加1096万元，增加1.98%。主要是财力性转移支付基数增加。其中：
（一）税收返还
返还性收入3576万元，与上年持平。其中：增值税税收返还收入1356万元、消费税税收返还收入24万元、所得税基数返还收入1324万元、成品油价格和税费改革税收返还收入282万元、其他税收返还590万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付收入47161万元，比上年增加2176万元，增长4.84%。主要是1、均衡性转移支付21424万元，增加2635万元，增长14.02%，主要是农垦养老保险省级补助和部分财力补助基数的增加；2、固定数额补助4922万元，与上年持平；3、革命老区转移支付收入100万元，与上年持平；4、教育共同财政事权转移支付收入2206万元，增加308万元，增加16.23%，主要是城乡义务教育保障机制中的生均公用经费提标及学生资助补助收入增加；5、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1954万元，减少144万元，减少6.86%，主要是优抚对象抚恤补助收入减少；6、医疗卫生共同财政事权转移支付收入5321万元，增加1251万元，增长30.74%，主要是城乡居民医保补助资金增加；7、农林水共同财政事权转移支付收入5053万元，比上年减少2805万元，减少35.7%，主要是预计中央水利发展资金减少；8、住房保障共同财政事权转移支付收入2656万元，比上年增加1398万元，增长111.13%，主要是城镇保障性安居工程补助收入由专项转移支付调入该科目。
（三）专项转移支付
一般公共预算专项转移支付收入5770万元，比上年减少1080万元，减少15.77%。其中：一般公共服务支出67万元，比去年减少258万元，减少79.38%，主要是根据上年执行情况预计；农林水3280万元，比上年增加766万元，增加30.47%，主要是增加了水利排涝能力建设资金；住房保障0万元，比上年减少856万元，下降100%，主要是调入至住房保障共同财政事权转移支付收入。
政府性基金专项转移支付收入200万元，与上年减少200万元，减少50%。主要是减少了住房保障和其他收入。其中：社会保障和就业200万元，与上年持平，主要是根据上年执行情况预计。
因为县区级为转移支付的最末级，故转移支付分地区表（表16）为区本级数据。
（二）、地方债务情况说明
（一）地方政府债务限额余额情况
2023年，上级核定我区政府债务限额136869万元，我区政府债务余额136402万元，其中：一般债券69887万元，专项债券66515万元。
（二）地方政府债券发行情况
2023年新增地方政府债券限额为10073万元，其中新增一般债券3173万元，其中：38万元用于国省干线、农村公路建设，73万元用于新冠感染重症救治和转运能力提升，180万元用于冬修水利项目、2752万元用于屈原管理区河泊潭农文旅建设项目、130万元用于小型水库除险加固；新增专项债券6000万元，全部用于屈原管理区农业高新技术产业示范区标准化厂房及配套基础设施建设项目。试点再融资债券资金900万元，用于债务风险化解。
2024年预计新增一般债券1300万元，主要用于农业高新技术产业示范区基础配套设施建设项目；预计新增专项债券13400万元，其中，8400万元用于客运汽车站场暨城乡公交客运一体化建设项目，5000万元用于城乡垃圾分类收运体系建设项目。
（三）地方政府债务还本付息情况
2023年债券还本15535万元；其中：一般债券4450万元，专项债券11085万元。
2023年债券付息4438.61万元；其中：一般债券2196.76万元，专项债券2241.85万元。
2024年预计地方政府债券还本支出18769万元，其中：一般债券还本支出9700万元，专项债券还本支出9069万元；2024年预计债券付息4600万元，其中：一般债券付息支出2500万元，地方专项债券付息2100万元。
（三）、“三公”经费情况说明
屈原区2024年“三公”经费财政拨款预算安排960万元，其中，安排因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费260万元，公务接待费695万元。比上年减少35万元，减少3.51%。主要在新增编制人员的情况下，根据过“紧日子”要求，压减一般性支出。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2024年安排出国（境）费预算5万元，与上年持平。
二、公务用车购置及运行费
2024年安排公务用车购置及运行费260万元，比上年减少10万元，减少3.7%。在新增公务用车的基础上，保持运行维护费只减不增。其中：购置费60万元、运行维护费200万元（主要用于燃油、车辆保养维修费及公车补贴等支出）。
三、公务接待费
2024年安排公务接待费预算695万元，比上年减少25万元，减少3.5%，原因为继续加强“过紧日子”要求，严控公务接待开支。主要用于完成上级各部门领导和工作人员的检查指导及在其他公务活动中的公务接待所产生的费用。
（详见公开表表23）
（四）、预算绩效管理工作开展情况
2023年绩效工作亮点：紧扣“绩效管理提升年”行动实施方案，坚持“四个导向”，从“五个全面”发力，促进财政资金使用效益和效率的提高。
2024年绩效工作思路：强化财政“大绩效”管理理念，扎实开展“绩效管理巩固年”行动。一是完善绩效管理制度。进一步细化专项资金绩效管理主体责任，引导和规范第三方参与绩效管理行为，强化绩效管理责任约束机制。二是加强绩效目标管理，加大对中央转移支付资金、省级专项资金、部门整体支出绩效目标的审核、把关力度。三是组织绩效运行监控分析，围绕绩效目标的实现程度和预算执行的时效性，对资金绩效运行情况实行“双监控”。四是深化预算绩效评价。委托第三方对专项债券、国债资金等重大项目开展财政重点绩效评价或重点绩效监控。五是加强绩效结果应用。建立完善绩效结果与预算编制、执行和与区综合绩效考评结合制度。六是促进协同联动，将“绩效管理巩固年”行动纳入财审联动重要内容，加强与各级人大、纪检、监察、审计等机关、部门的贯通协同，形成合力。
（五）、衔接推进乡村振兴资金情况
（一）财政衔接推进乡村振兴相关政策办法
《屈原管理区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（屈振局联[2021]1号）
http://www.yueyang.gov.cn/quyuan/31137/31156/31447/31458/content_1886861.html
（二）财政衔接推进乡村振兴资金分配明细
乡村振兴专栏：岳阳市屈原管理区管理委员会政府门户网站