屈原管理区公安局2023年度部门预算

编稿时间：2023-02-01 10:28　来源：公安局　浏览：

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　第二部分 2023年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21-1、公安专项支出预算绩效目标申报表

　　21-2、辅警经费支出预算绩效目标申报表

　　21-3、汨罗看守所、拘留所支出预算绩效目标申报表

　　21-4、政法转移支付支出预算绩效目标申报表

　　22、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。

　　2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区敌情、社情，为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

　　3.组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

　　4.组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

　　5.依法管理全区道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止犯罪。

　　6.指导和监督全区消防工作。

　　7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫、队伍建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

　　8.依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

　　9.指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察。

　　10.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

　　11.组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

　　12.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

　　13.负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划，并监督其管理、使用情况。

　　14.负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理。

　　15.组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

　　16.完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳市屈原管理区公安局设4个综合管理机构：其中，指挥中心(办公室，正股级）核定公安专项行政编制4名，其中主任1名，教导员1名，副主任1名；政工室(副科级)核定公安专项行政编制3名，其中主任1名，副主任1名；警务督察大队（加挂党廉办牌子，正股级）核定公安专项行政编制2名，其中大队长1名；警务保障室（正股级）核定公安专项行政编制3名,其中主任1名，教导员1名。设8个执法勤务机构：其中，交通警察大队(正科级)核定公安专项行政编制11名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名；刑事侦查大队(副科级)核定公安专项行政编制9名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名；治安管理大队（副科级）核定公安专项行政编制9名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长3名；法制大队（正股级）核定公安专项行政编制3名，其中大队长1名,教导员1名；国内安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制3名，其中大队长1名，教导员1名；网络安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名,教导员1名,副大队长1名；禁毒大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名,教导员1名,副大队长1名；人口与出入境管理大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名，教导员1名，副大队长1名；3个派出机构：其中青山寺派出所(副科级)核定公安专项行政编制15名，其中所长1名,教导员1名,副所长3名；河市派出所（正股级）核定公安专项行政编制6名，其中所长1名,教导员1名,副所长1名；横港派出所（正股级）核定公安专项行政编制5名，其中所长1名，教导员1名，副所长1名；下属1个事业单位：信息中心（正股级）核定事业全额拨款事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市屈原管理区公安局局机关及各科所队室全部纳入2023年部门预算编制范围。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3765.6万元，其中，一般公共预算拨款3026.93万元，其他收入438.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入300万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加174.15万元，主要是因为加大经济类案件侦办力度。

　　（二）支出预算

　　2023年本单位支出预算3765.6万元，其中，公共安全支出3405.6万元、社会保障和就业支出138万元、卫生健康支出122万元、住房保障支出100万元。支出较去年增加174.15万元，主要是因为人员工资提标，辅警待遇提高。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算3326.93万元，其中，公共安全支出3007.61万元，占90.4%；社会保障和就业支出120.27万元，占3.62%；卫生健康支出108.85万元，占3.27%；住房保障支出90.2万元，占2.71%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2559.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为767.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：辅警经费专项支出395.6万元、公安专项支出47万元、政法转移支付300万元、汨罗看守所、拘留所经费25万元，主要用于刑事侦查、禁毒管理、反恐防爆、拘押收教场所管理、经济犯罪侦查等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款773.59万元，比上一年增加255.18万元，增加49.2%。主要原因是跨省、市取证、侦办案件出差多，公务用车使用、维护频繁；为规范公安队伍形象，民辅警更新采购被装等。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数135.1万元，其中，公务接待费10.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费125万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费75万元）。2023年三公经费预算较上年增加46.9万元，主要原因是2022年省厅安排统一下发了5辆公务用车，运行维护费用开支增大。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算10万元，拟召开36次会议，人数436人，内容为有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作；培训费预算8万元，拟开展16次培训，人数121人，内容为纠纷调解、警务实战技能、反电诈、心理健康培训等；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额570万元，其中工程类100万元，货物类370万元，服务类100万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上年底，本单位共有车辆13辆，其中领导干部用车0辆，一般执法执勤用车11辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3765.6万元，其中，基本支出2998万元，项目支出767.6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-1、21-2、21-3、21-4、22。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。