岳阳市屈原管理区 科技和工业信息化局 2022年度部门预算公开

目录

第一部分 屈原管理区科技和工业信息化局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 屈原管理区科技和工业信息化局

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目一）

三十一、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目二）

三十二、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目三）

 

第一部分 屈原区科技和工业信息化局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

屈原管理区科技和工业信息化局主要职责：

1．贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；组织编制全区科学技术发展的中、长期规划和年度计划；贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规、规章，指导、协调知识产权工作。

2．研究提出多渠道增加科技投入的投放；负责归口管理的科学事业费、科技“三项经费”和科技外事经费等有关费用的预决算；负责全区重大基础性研究计划、高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在全区的实施；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；制订科学技术普及工作规划，推动科普工作发展，推动科技服务体系的建立；负责科技信息、科技统计工作。

3．归口管理全区科技外事工作；研究制订并组织实施全区对外科技合作与交流的规划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

4．贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化、金融、国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、方针政策和法律法规；拟定我区工业发展、国内外贸易、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、金融生态环境建设的规范性文件草案、政策措施和实施办法，并监督检查执行情况。

5．负责全区科技、工业和信息化、商务、粮食、金融领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

6．负责科技、工业和信息化、商务、粮食领域的国防动员有关工作；指导全领域技术、管理进步与创新；推进全行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施管理升级和技术改造规划，提出工业、商务、粮食、信息化固定资产投资规模和方向。

7．负责工业、商贸、金融、粮食和信息化领域的产业安全和应急管理工作；指导全区工商企业安全生产，协调处理重大安全事故。

8．指导全区科技、工业、商贸、金融、粮食和信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

9．负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

10．参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、商务、粮食领域能源节约和资源综合利用政策；承担工商企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

11．研究提出推进产业结构调整、工业、商贸与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和流通企业改革，促进工业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划、计划及产业政策；指导工业、商务、信息化和金融领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化与工业及商贸融合，推进高新技术与传统工业改造结合、传统商业与现代流通业改造结合；推进全区国民经济和社会信息化。

12．拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

13．贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

14．执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

15．研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用区级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。拟订全区粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和省、市政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，会同有关部门管理棉花和食糖等储备。

16．负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全区粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

17．承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省市主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

18．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

19．负责煤炭、电力、石油和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

20．承担全区民用爆炸物品的行业管理工作，负责权限范围内民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担事故应急管理职责。

21．研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设。

22．负责联系驻区各类金融机构；协助上级金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

23．会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

24．组织和协调引进各类金融机构在本区设立分支机构；指导成立村镇银行和小额贷款公司，并制定相关管理办法对小额贷款公司的机构准入、市场退出和有关重大事项及高管层任职资格实施全程监管和审查。

25．根据国家有关规定和政策，负责融资性担保公司的有关监管工作；指导各类风险机构、基金的设立和发展工作。

26．会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

27．组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。

28．负责区直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成全区企业改革改制和已改制企业遗留问题处置工作。

29．指导全领域各行业协会的自律建设和管理工作。

30．统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

31．拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

32．负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

33．承担全系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区工业和流通领域信息网络及电子商务建设,指导全系统财务和内部审计工作。

34．承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

区科技和工业信息化局机关核定行政编制4名；核定领导职数4名，其中：局长1名，副局长3名。

区科技和工业信息化局下设：

1．区市场建设服务中心。为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制12名；核定领导职数1名，其中主任1名。

2．区工业和经济综合监督执法大队（加挂区电力执法大队的牌子）。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中大队长1名。

3.区工商改制企业管理办

二、部门预算单位构成

1、科技和工业信息化局局机关

2、工业和经济综合监督执法大队（未单独设账套）

3、市场建设服务中心

4、区工商改制企业管理办（未单独设账套）

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数798.30万元，其中，经常性拨款530.74万元，专项经费拨款70万元，其他收入172.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25.35万元。收入较去年减少227.66万元，主要是精减支出，节约开支。

（二）支出预算：2022年年初预算数 798.30万元，比2021年减少227.66万元，减少22.19%。其中，基本支出728.30万元，比2021年度减少274.87万元，减少27.40%：工资福利支出 421.28 万元、一般商品和服务支出111.19万元、对个人和家庭的补助195.83万元；项目支出70万元：其中专项商品和服务支出70万元、专项对个人和家庭的补助0万元。主要是本单位用于科技和工业信息化局专项经费20万元；改制办专项经费32万元；弥补市场建设管理服务中心经费的不足18万元。

等方面。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出626.09万元，其中一般公共服务支出447.27万元，占71.44%；社会保障和就业支出28.56万元，占24.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为556.09 万元，比2021年减少447.05 万元，减少36.49 %。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出369.79万元，比2021年减少371.52万元，减少50.17 %。主要是人员调出和退休以及改制社保缴费2022年划入人社局；一般商品和服务支出 30.47万元，比2021年减少37.55 万元，减少55%，主要原因是：区科技局的职能职责划入和国有大中型企业退休人员划为地方管理。对个人和家庭的补助支出155.83万元；比2021年减少38.61万元，减少80.14%，主要原因是解决改制企业退休及安置性人员遗留问题得支出。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为70万元，是指专项商品和服务支出，主要是本单位用于科技和工业信息化局专项经费20万元；改制办专项经费32万元；弥补市场建设管理服务中心经费的不足18万元等方面。

五、政府性基金预算支出

我单位2021年没有政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款 30.47万元，比2021年减少16.79 万元，减少35.52 %。主要原因是：各级节约开支，精减支出。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数 45.63万元，其中，公务接待费 13.10万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 32.63万元（其中，其他交通费32.63万元）。2021年“三公”经费预算数23.94万元，其中，公务接待费 9.10万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 14.84万元（其中，其他交通费14.84万元），比2021年增加21.69万元，增加91.75 %。主要原因是区科技和经济信息化局是一个大局，局的职能职责发生增加，对口管理全区工业和经济信息、商务粮食、金融证券、科技、国有企业改制、电力、工业和经济粮食综合监督执法，国有大中型企业退休人员管理划为地方管理。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，0培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人.2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

（四）政府采购情况

本部门2022年无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本部门共有车辆  0辆，单位无公务车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

本单位无新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年单位整体绩效目标总额 798.30万元。

目标为：1、加强运行监测，确保工业平稳增长；

2、大力推进项目建设；

3、推进产业转型升级；

4、进一步强化招商工作；

5、进一步夯实要加保障；

6、持续优化服务保障。

重点绩效评价项目说明

科技和工业信息化局专项经费20万元；改制办专项经费32万元；弥补市场建设管理服务中心经费的不足18万元。

目标为：1、加强运行监测 ，确保工业平稳增长；

2、大力推进项目建设；

3、推进产业转型升级；

4、进一步强化招商工作；。

5、负责全区改制企业遗留问题的管理，政策性安置人员和工伤残人员的后续管理；

6、做好2个市场和大型商超防控工作，适时取缔市场活禽屠宰交易，严防野生动物进入市场，执行市场生活必需品的供应日常监测制度，保证我区每日的稳定供给。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30、31、32张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  屈原区科技和工业信息化局

2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(项目一）

三十一、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目二）

三十二、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目三）