目录

　　第一部分  2024年部门预算说明

　　第二部分 2024年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作；

　　2.负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作；

　　3.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为；

　　4.负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革；

　　5.统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作；

　　6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作；

　　7.主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；

　　8.负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；

　　9.组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导；

　　10.统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作；

　　11.按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作；

　　12.负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作；

　　13.贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作；

　　14.制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；

　　15.拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；

　　16.负责组织开展全区各类老年体育健身活动；

　　17.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，区教育局下属有教育局机关及8个二级机构：区教研室、区体育和社会事业服务中心、屈原中学、屈原管理区第二小学、屈原管理区第一小学、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校。实有人数363人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1. 区教育局机关

　　2. 所属8个二级机构（区教研室、区体育和社会事业服务中心、屈原中学、屈原管理区第二小学、屈原管理区第一小学、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校）全部纳入2024年部门预算编制范围。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8049.46万元，其中，一般公共预算拨款5868.63万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金326.82万元，上级补助收入1854万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2。）本部门2024年收入较去年增加673.45万元，主要是因为:1、义务教育公用经费增加；2、学校维修改造资金增加；3、增加公办义务教育学位资金200万元、支持学前教育发展中央补助资金400万元。

　　（二）支出预算

　　2024年本部门支出预算8049.46万元，其中，教育支出6513.94万元，社会保障和就业支出570.15万元，卫生健康支出563.36万元，住房保障支出402.01万元。（数据来源见表3）。支出较去年增加673.45万元，主要是因为义务教育公用经费支出增加、学校维修改造资金增加、公办义务教育学位资金和支持学前教育发展中央补助资金增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算7722.63万元，其中，教育支出6408.28万元，占82.98%；社会保障和就业支出570.15万元，占7.38%；卫生健康支出377.8万元，占4.89%；住房保障支出366.41万元，占4.75%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为4948.93万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为2773.7万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：班主任费专项支出70元、城建税15%基础配套费8%用于教育的专项支出40万元、城乡义务教育保障机制综合奖补150万元、城乡义务教育生均公用经费（初中）专项支出150万元、城乡义务教育生均公用经费（小学）专项支出242万元、春雷学校工读生教育经费专项支出15万元、地方教育费附加支出172万元、改善普通高中学校办学条件200万元、公费定向师范生学费专项支出26.2万元、家庭经济困难学生生活补助（初中）专项支出21万元、家庭经济困难学生生活补助（小学）专项支出20万元、教师节儿童节活动经费专项支出10万元、教学教研新课改工作经费专项支出38万元、教育督导工作经费专项支出33.6万元、教育费附加专项支出250万元、教育基金会经费专项支出3万元、民办教师（代课老师）生活待遇资金专项支出16万元、农村基层教育人才津贴专项支出26万元、普通高中学生生均公用经费专项支出74万元、普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）专项支出22万元、普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生教科书费）专项支出8万元、普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）专项支出19万元、全区代课教师工资专项支出30万元、全区学校保安工资专项支出38.4万元、全区中小学运动会及体育赛事活动经费专项支出13.5万元、三区人才计划教师补助经费专项支出6万元、文体活动购买服务经费专项支出10万元、学前教育生均公用经费专项支出121万元、学前教育幼儿资助专项支出21万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项支出200万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项支出16万元、义务教育校舍维修专项支出102万元、增加公办义务教育学位专项支出200万元、支持学前教育发展中央补助资金400万元、中小学校方责任保险专项支出10万元。主要用于高中、义务教育、幼儿园、职业教育等学校的工作活动开支，各学校及幼儿园校舍维修改造等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款215.12万元（数据来源见表12），比上一年增加30.23万元，增加16.35%。主要原因是：1、将服务中心和教研室事业编制人员的交通补贴放到了“其他交通费用”，导致2024年部门预算的“其他交通费用”增加，2、因办公室设备换新，增加办公经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2024年“三公”经费预算数13.7万元（数据来源见表14），其中，公务接待费13.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年减少2.3万元，减少14.38%，主要原因是机关厉行节约减少公务接待费用节约开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2024年会议费预算0万元（数据来源见表12会议费+培训费）；培训费预算43.87万元，拟开展11次培训，人数4200人，内容为全区教师普通话培训，教师国培、省培、市培及区级培训、班主任培训、信息技术2.0、师政教师培训、幼儿园教师进行各类培训及全区各学校保安等各项培训。

　　2024年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2024年政府采购预算总额1770万元，其中工程类1469.6万元，货物类276万元，服务类24.4万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8049.46万元，其中，基本支出5275.76万元，项目支出2773.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2024年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　附件：区教育体育局部门预算公开表(1).xlsx