一、部门（单位）基本概况

联系人

刘倩

联络电话

0730-8393916

人员编制

27

实有人数

84

职能职责概述

龙山管理处于2015年4月成立，国土面积23.2平方公里，管辖畈中村、双塘村、阁子市社区、龙山社区、黄梅港社区，履行行政管理职能。

年度主要

工作内容

任务1：各项行政工作运转正常进行

任务2：12个棚改专项顺利完成

任务3：17个征收拆迁项目顺利有序开展

任务4：辖区内居民收入稳定，交通便捷，建档立卡贫困户全部脱贫

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

801.32

425.6

375.724

1、局机关

477.65

365.6

112.054

2、郭镇村

63.19

10

53.19

3、畈中村

43.6

10

33.6

4、双塘村

171

10

161

5、龙山社区

45.88

30

15.88

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1772.52

1179.34

684.52

494.82

593.18

-647.53

-647.53

1、局机关

827.82

801.32

479.58

321.74

26.5

-26.5

-26.5

2、郭镇村

169.08

85.26

48.78

36.48

83.82

-105.89

-105.89

3、畈中村

356.83

139.90

49.71

90.19

216.93

-313.23

-313.23

4、双塘村

229.93

87.3

52.99

34.31

142.63

-58.93

-58.93

5、龙山社区

188.86

65.56

53.46

12.1

123.30

-142.98

-142.98

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

15

7

8

0

0

1、局机关

15

7

8

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

5915.3944

5915.3944

1、局机关

135.7499

135.7499

2、郭镇村

1791.0022

1791.0022

3、畈中村

3138.9434

3138.9434

4、双塘村

624.6194

624.6194

5龙山社区

225.0795

225.0795

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：预算执行

目标2：履行社会职责

目标3：重点建设项目完成目标

各项经费春节前专项资金50%，6月底前全部资金下达完毕，支出符合国家财经法规资金管理办法，内部财务管理制度，项目支出、各项支出符合预算批复的用途，无列支、徐凯挪用等情况，资产配置合理，资产账务合规，账实相符，资产利用率高，整体经济效益，社会公众满意度高

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：资金使用合规性

资金使用全部合规

指标2：重点支出安排率

>90%以上

……

数量指标

指标1：公务卡刷卡率50%以上

完成

指标2：

……

时效指标

指标1：支付进度

春节前下达支付50%，6月底前资金指标群补下达完毕

指标2：

……

成本指标

指标1：三公经费变动变动率<=0

完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众满意度95%以上

指标2：

……

完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘立新

办公室主任

龙山管理处

李霞

财政所所长

龙山管理处

何小红

财政所副所长

龙山管理处

刘倩

财政所出纳

龙山管理处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日