目录
第一部分 团区委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
团区委概况
一、 部门职责
（一）职能职责
南湖新区团委是领导我区共青团、少先队的职能部门。主要职能是统筹引领青少年团员、关心关爱困难团员、困难少先队员。接收团员，收缴团费，办理超龄团员的离团手续等工作。
（二）机构设置
我区团委属于群团部门，预算仅包括经费预算、项目预算。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
团区委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
第二部分
部门决算表
中国共产主义青年团岳阳市南湖新区工作委员会2023年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收支总预算27.79万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出21.79万元、项目支出为6万元。
（一）收入预算
2023年收入预算27.79万元，其中，一般公共预算拨款21.79万元，专项经费拨款6万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算27.79万元。其中基本支出21.79万元。比上年增加27.79万元，增加0%。主要原因是：上年年中才成立团委，年初未做预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算22.81万元，其中：
1.2012901行政运行
年初预算为11.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.49%。
2.2012902一般行政管理事务
年初预算为5.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.25%。
3.2012999其他群众团体事务支出
年初预算为6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为21.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为6万元，我委为了促进青少年更好的发展决定开展青年读书班及演讲比赛活动发生的支出，包括有关业务的工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.6万元。比上年增加5.6万元，增加0%。主要原因是：上年年中才成立团委，年初未做预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，培训费预算1万元。为了开展暑期社会实践的相关培训，包括有关业务经费。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为0万元。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。