目录

　　第一部分 南湖新区三幼儿园概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　南湖新区三幼儿园概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　我园为3 —6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

　　（二）机构设置

　　我园实际教职工人数为29人，定编定岗人数为3人。

　　二、部门预算单位构成

　　南湖新区三幼儿园部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此2023年部门决算仅为本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　                          部门：                              公开05表

　　                          单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计416.08万元。与上年相比，增加100.18万元，增长75%，主要是因为扩班招生，幼儿人数增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计208.04万元，其中：财政拨款收入208.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计208.04万元，其中：基本支出202.84万元，占97.5%；项目支出5.2万元，占2.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计416.08万元，与上年相比，增加100.18万元，增长75%，主要是因为扩班招生，幼儿人数增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出208.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加50.09万元，增长24%，主要是因为扩班招生，幼儿人数增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出208.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出208.04万元，占100%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为49.43万元，支出决算数为208.04万元，完成年初预算的420%，其中：教育（类）支出学前教育208.04万元，占100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出202.84万元，其中：

　　人员经费34.48万元，占基本支出的17%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等费用。

　　公用经费168.36万元，占基本支出的83%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、租赁费、维修费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会基金、交通费、其他商品服务费等费用。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.78万元，用于开展教师相关技能培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额52.59万元，其中：政府采购货物支出32.64万元、政府采购工程支出4.14万元、政府采购服务支出15.81万元。授予中小企业合同金额51.14万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占授予中小企业合同金额的3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标严格管理，以幼儿为本，执行幼儿园安全、教育卫生保健制度，开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用，全面实施素质教育， 在家长及社会上达成了较高的满意度。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。