目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区住房建设局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区住房建设局概况

　　一、部门职责

　　岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、老旧小区改造、全区乡村公路的建设、养护与管理；协调资规、住保、环境保护等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　从决算单位构成看，住建局部门决算包括：局本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：           公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计1989.74万元。与上年相比，增加1623.4万元，增长443.14%，主要原因：增加了项目支出及人员工资支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1989.74万元，其中：财政拨款收入1932.28万元，占97.11%；其他收入57.46万元，占2.89%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1989.74万元，其中：基本支出259.43万元，占13.04%；项目支出1730.31万元，占86.96%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入1932.28万元，与上年相比，增加1717.24万元,增长798.57%，主要是因为项目支出增加及人员工资支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1932.28万元，占本年支出合计的97.11%，与上年相比，财政拨款支出增加1717.24万元，增长789.57%，主要是因为项目支出增加及人员工资支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1932.28万元，主要用于以下方面：人员经费支出157.49万元，占8.15%；公用经费支出67.05万元，占3.47%；项目支出1707.73万元，占88.38%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为238.3万元，支出决算数为1932.28万元，完成年初预算的710.86%，其中：

　　1、一般公共服务2150301行政运行。

　　年初预算为176.65万元，支出决算为138.87万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际事务分类与预算分类有出入。

　　2、一般公共服务2150302一般行政管理事务。

　　年初预算为41.65万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的173.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致支出增加。

　　3、一般公共服务2150102一般行政管理事务。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致支出增加。

　　4、一般公共服务2150399其他建筑业支出。

　　年初预算为20万元，支出决算为1534.73万元，完成年初预算7673.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

　　5、一般公共服务2140106公路养护支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为98.36万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际事务分类与预算分类有出入。

　　6、一般公共服务2210199其他保障性安居工程支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为55万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际事务分类与预算分类有出入。

　　7、一般公共服务2140699车辆购置税其他支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际事务分类与预算分类有出入。

　　8、一般公共服务2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际事务分类与预算分类有出入。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出224.55万元，其中：

　　人员经费157.49万元，占基本支出的70.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　公用经费67.05万元，占基本支出的29.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度无三公经费预算，本年度无公务接待；无因公出国；无公车购置运行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年无三公经费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出67.05万元，比2022年增加22.21万元，增长49.55%。主要原因是：业务活动增加导致运行经费增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门无会议费。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　政府采购支出情况。本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　2023年，我局深入贯彻落实全区高质量发展推进大会精神，紧紧围绕区党工委、管委会工作部署和总体要求，坚持以项目为王理念，狠抓项目建设和安全生产工作。

　　全年由我局牵头负责的服务重点项目3个，城建计划项目9个，均按时间节点有顺推进中。23年共10个老旧小区列入改造计划，涉及居民1959户、房屋68栋、面积26.5万平方米。目前已竣工验收8个小区，剩余2个小区预计在农历年底前完工。今年我区支持加装电梯任务数为20台。目前已完成联合审批电梯数为46台，超额目标任务230%。我区已完成57栋CD级经营性自建房的工程措施销号，并顺利通过省自建房第三阶段考评工作。同时，完成了36栋CD级非经营性自建房的工程措施销号，工程措施销号率73.5%。全年对13处公路安全隐患进行了排除整治，共增设了15条减速带，增设红绿灯1个，有效的预防了道路安全生产事故的发生；清理铁路沿线垃圾19吨。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　四、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其实，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。