目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区农业农村局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　农业农村局概况

　　一、 部门职责

　　区农业农村局：负责农业产业化发展、农业技术推广、供销社、农产品质量安全监管、农田耕地建设与保护、集体土地产权制度改革、 “三资”监管、土地承包管理、农村宅基地管理、农民权益维护、渔业渔政、东洞庭湖水面禁捕退捕、养殖污染防治、动物防疫、农业资源保护与利用、农业面源污整治工作、种质资源管理、外来物种管理、湖州管理所等相关工作。

　　区林业局：负责森林资源管理与行政审批、野生动植物保护、自然保护地管理、森林防火、林长制工作委员会办公室日常工作、拟定林长制管理制度、考核办法及工作任务、监督林长制制度及工作任务的落实、承办林长会议、督促落实林长决定及交办事项、开展林长制工作考核、履行林业和草原行政执法职能、办理涉林涉草相关案件、指导协调本行政区域内行政执法行为等相关工作。

　　区水利局：负责水资源调查、用水总量水量分配拟定及监督、水资源调度、供水、饮用水水源保护、地下水禁限采、水土流失防治、水利工程运行、重要堤防除险加固、水利设施管理、水利行业安全生产、农村饮水安全工程、节水灌溉、辖区内水域及岸线管理、归口区级水行政许可项目审批、水行政许可政务公开、承办局行政工作、水旱灾害防治及监测预警等相关工作。

　　乡村振兴局：负责乡村振兴、扶贫、农村人居环境整治（改厕）、村庄规划等相关工作。

　　河长制工作办公室：负责南湖水环境治理协调调度工作，组织水环境治理物料、设施设备及服务的采购及管理。负责市南湖河长办及区河长办组织、协调、分办工作。推动河湖长制各项工作机制，协调有关部门（单位）落实河湖长制各项任务。做好河长湖长体系动态管理。完成上级或本级总河长、河长湖长交办的任务。负责河湖长制督办、宣传培训、信息报送工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　岳阳市南湖新区农业农村局，加挂林业局、水利局、乡村振兴局、河长制工作办公室。下设二级机构湖洲管理所。

　　纳入2023年部门决算的归口单位包括：

　　1.农业农村局部门本级

　　2.二级机构湖洲管理所

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：         公开05表

　　                                      单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计2894.5万元。

　　2023年度支出总计2894.5万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2894.5万元，其中：财政拨款收入2630.7万元，占90.89%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入263.8万元，占9.11%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2894.5万元，其中：基本支出251.79万元，占8.7%；项目支出2642.71万元，占91.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计2630.7万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2630.7万元，占本年支出合计的90.89%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2630.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.4万元，占0.66%；节能环保（类）支出1107.66万元，占42.11%；城乡社区 （类）支出652.56万元，占36.21%；农林水（类）支出553.08万元，占21.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为366.71万元，支出决算数为2603.7万元，完成年初预算的717.38%，其中：

　　1、一般公共服务支出行政运行。

　　年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。

　　2、节能环保支出森林管护。

　　年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

　　3、节能环保支出其他环境保护管理事务支出。

　　年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

　　4、节能环保支出其他李能环保支出。

　　年初预算为537.47万元，支出决算为537.47万元，完成年初预算的100%。

　　5、城乡社区支出城乡社区规划与管理。

　　年初预算为949.57万元，支出决算为949.57万元，完成年初预算的100%。

　　6、城乡社区支出其他城乡社区支出。

　　年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

　　7、农林水支出行政运行。

　　年初预算为176.49万元，支出决算为176.49万元，完成年初预算的100%。

　　8、农林水支出一般行政管理事务。

　　年初预算为46.83万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的100%。

　　9、农林水支出其他农业农村支出。

　　年初预算为70.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。

　　10、农林水支出农业生产发展。

　　年初预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100%。

　　11、农林水支出农村社会事业。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　12、农林水支出森林资源管理。

　　年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

　　13、农林水支出其他林业和草原支出。

　　年初预算为71.86万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的100%。

　　14、农林水支出森林生态效益补偿。

　　年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。

　　15、农林水支出水利工程运行与维护。

　　年初预算为17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%。

　　16、农林水支出其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

　　年初预算为126.37万元，支出决算为126.38万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出250.86万元，其中：

　　人员经费183.56万元，占基本支出的73.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费67.3万元，占基本支出的26.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.67万元，完成预算的41.88%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0.67万元，完成预算的41.88%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%,其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组4个、来宾52人次，主要是乡村振兴工作调研发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出67.3万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额1297.09万元，其中：政府采购货物支出82.82 万元、政府采购工程支出267.63万元、政府采购服务支出946.64万元。授予中小企业合同金额84.63万元，占政府采购支出总额的6.5%，其中：授予小微企业合同金额17.89万元，占授予中小企业合同金额的21.14%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是水环境治理巡查。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本年度完成了以下预算绩效：全区农业、林业、水务、禁捕退捕供销社改革等农林牧渔等管理指导管理工作；全区的生态能源建设、农村改革、都市休闲农业开发、新农村建设、秀美乡村建设、移民、乡村振兴扶贫等农业事务；全区农业类相关法律法规的宣传、行政执法和案件查处；湖洲管理所巡湖要达到无违禁捕鱼，无安全事故。绿化管养达到一级管养；确保了年度河湖长制工作顺利推进和运行，有效督促各级河湖长积极履职；贯彻落实部、省、市河湖长制工作要求，建立长效机制，深化改革，创新治水，开创全民共治新局面，提高河湖长制工作社会公众影响力，宣传我区河湖长工作成效。

　　完成了部门整体支出年度绩效指标。森林防火无火灾发生；省级公益林补偿资金全额发放；水环境治理确保南湖不爆发大面积蓝藻；南湖主湖Ⅲ类水达标率超过40%，南湖流域水质达到地表4类水体；群众支持、满意度95%以上。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、我局机构多，事务杂，资产和财务管理方面有一定难度。“三定”方案为农业农村局加挂林业局、水利局、乡村振兴局、河长制工作办公室（南湖新区河长办、南湖流域河长办），下设二级机构湖洲管理所，另有南湖水环境治理办公室、供销社等机构职能，比较复杂。

　　2、我局专项工作经费预算不足，资金分配、使用和管理方面有一定难度。涉及林业、农业、水利预算经费不充足。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　四、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其实，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。