目录
第一部分 岳阳市南湖新区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖新区财政局概况
一、 部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
（二）代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（三）负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
（四）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
（五）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。目前，区财政局机关共有科室12个。
（二）决算单位构成。南湖新区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖新区财政局 2023年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12584.43万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12584.43万元，其中：财政拨款收入2584.43万元，占20.54%；其他收入10000万元，占79.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12584.43万元，其中：基本支出354.96万元，占2.82%；项目支出12229.47万元，占97.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2584.43万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出773.43万元，占本年支出合计的6.15%，与上年相比，财政拨款支出增加200.41万元，增长34.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出773.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出773.43万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为861.3万元，支出决算数为2584.43万元，其中：
1、一般公共服务2010401行政运行。
支出决算为20.1万元
2、一般公共服务2010601行政运行。
年初预算为180.1万元，支出决算为180.23万元，完成年初预算的100.07%
3、一般公共服务2010602一般行政管理事务。
年初预算为90.78万元，支出决算为138.86万元
4、一般公共服务2010607信息化建设。
支出决算为11.14万元
5、一般公共服务2010699其他财政事务支出。
年初预算为510万元，支出决算为383.28万元，完成年初预算的75.15%
6、一般公共服务2010799其他税务事务支出。
支出决算为17.18万元
7、一般公共服务2010801行政运行。
支出决算为11.58万元
8、一般公共服务2010899其他审计事务支出。
支出决算为11.06万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出773.43万元，其中：
人员经费195.32万元，占基本支出的55.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、补助等。
公用经费159.64万元，占基本支出的44.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1811万元；年初结转和结余0万元；支出1811万元，其中基本支出0万元，项目支出1811万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、2290401其他政府性基金安排的支出。
支出决算为1811万元
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出159.64万元，比年初预算数增加68.86 万元。
十、一般性支出情况说明
无
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额259.69万元，其中：政府采购货物支出25.9万元、政府采购工程支出1.86万元、政府采购服务支出228.93万元。授予中小企业合同金额242.12万元，占政府采购支出总额的94.32%，其中：授予小微企业合同金额219.47万元，占授予中小企业合同金额的90.65%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。
（二）存在的问题及原因分析
今年度非独立核算单位进行独立部门决算编制，工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
一、岳阳市南湖新区财政局基本情况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
2、代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
4、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
5、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（二）机构设置
目前，区财政局机关共有科室12个。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度财政拨款基本支出354.96万元，其中：人员经费195.32万元，占基本支出的55.03%。公用经费159.64万元，占基本支出的44.97%。
（二）项目支出情况
2023年度财政拨款项目支出418.47万元，其中：财政事务项目支出418.47万元，占项目支出的100%。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为773.43万元，其中：基本支出354.96万元，项目支出418.47万元。本单位共有项目1个，全部实行项目支出绩效目标管理。