目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区发展改革局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　发展改革局概况

　　一、 部门职责

　　承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计等多项重要工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区发展改革局无内设机构。

　　（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区发展改革局2023年度部门决算汇总公开单位构成包括：局本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市南湖新区发展改革局                                             公开05表

单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入640.01万元，上年结转53.83万元，支出691.03万元，年末结余2.8万元。与上年相比，收入增加297.46万元，增加了46.48%，支出增加278.61万元，增加了40.32%，主要是因为增加了第五次经济普查和四上奖励资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计640.01万元，其中：财政拨款收入637.97万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.04万元，占0.32%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计691.03万元，其中：基本支出206.61万元，占29.9%；项目支出484.42万元，占70.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入640.01万元，与上年相比，增加了297.46万元,增长了46.48%，主要是因为增加了第五次经济普查和四上奖励资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出637.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了225.55万元，增长35.35%，主要是因为增加了第五次经济普查和四上奖励资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出637.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出598.61万元，占93.83%；其他支出229（类）支出39.36万元，占6.17%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为306.26万元，支出决算数为637.97万元，完成年初预算的208.31%，其中：

　　1、一般公共服务201（类）01（款）01（项）。

　　年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务201（类）04（款）01（项）。

　　年初预算为108.59万元，支出决算为108.01万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调整和人员增减变化。

　　3、一般公共服务201（类）04（款）02（项）。

　　年初预算为28.62万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未付的办公经费票据，结转年后支付。

　　4、一般公共服务201（类）04（款）99（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为237.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目前期经费预算列入在管委会资金。

　　5、一般公共服务201（类）05（款）01（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务派遣工资不在预算批复，根据人数直接包干。

　　6、一般公共服务201（类）05（款）02（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年基层统计调查补助没有预算，省统计局下达资金。

　　7、一般公共服务201（类）05（款）07（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大样本轮换没有预算，使用了上年结余资金。

　　8、一般公共服务201（类）05（款）99（项）。

　　年初预算为112.5万元，支出决算为118万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计信息事务使用了上年结余资金。

　　9、一般公共服务201（类）06（款）99（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算，协税护税先进单位奖励资金。

　　10、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为77.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目前期经费预算列入在管委会专项资金，属于追加指标下达资金。

　　11、其他支出229（类）99（款）99（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为39.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第五次经济普查预算列入管委会专项资金，属于追加指标下达资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出153.55万元，其中：

　　人员经费114.55万元，占基本支出的74.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资。

　　公用经费39万元，占基本支出的25.4%，主要包括办公费、印刷费、维修费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.8万元，增长100%,增长的主要原因是：国家调研组来岳开展长江经济带发展规划纲要实施情况中期评估调研，接待用餐发生的接待支出，因支付指标有误退回，实际支出0.4万元。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数和预算数无变化，与上年相比增加0.8万元，增长100%,增长的主要原因是:国家调研组来岳开展长江经济带发展规划纲要实施情况中期评估调研，接待用餐发生的接待支出，因支付指标有误退回，实际支出0.4万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组1个、来宾22人，主要是：国家调研组来岳开展长江经济带发展规划纲要实施情况中期评估调研，接待用餐发生的接待支出，因支付指标有误退回，实际支出0.4万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门2023年度无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出38.9万元，比年初预算数增加了1.28万元，增长3.29%。主要原因是：人员增减变化，使用了上年结余资金。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额103.8万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.7万元。授予中小企业合同金额103.7万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　第五部分

　　附 件

　　2023年度岳阳市南湖新区发展改革局整体支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　1.主要职能

　　承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计等多项重要工作任务。

　　2.人员情况

　　2023年年末实有职工人数18人，其中事业编12人（含借调人员2人），劳务派遣人员3人，临聘人员3人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年我单位年初预算支出是306.26万元，全部是一般公共财政预算拨款收入。比上年增加12.46万元,增加4.24%,原因为机构人员调整，专项资金增加，其中基本支出193.76万元，比上年减少1.54万元,减少0.79%,原因是有1人调出到其他单位，相应的人员经费和公用经费减少。项目支出112.50万元，比上年增加14.00万元，增加14.21%，原因为专项经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年我单位年初预算基本支出是193.76万元。其中工资福利支出165.14万元，一般商品和服务支出28.62万元，比上年减少1.54万元,减少0.79%,原因是有1人调出到其他单位，相应的人员经费和公用经费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2023年我单位年初预算项目支出是112.50万元，其中基层统计人员岗位补助6.5万元，暂未支付，原因：资金下达较晚，年底一次性发放;统计专项20万元，已支付11.84万元，原因：工作开展未结束，预留年底工作经费；重点办5万元，已支付；长江经济带、洞庭湖生态经济建设12万元，暂未支付，原因：预算资金下达晚，年底一次性支付；“四上”企业申报奖励配套专项54万元，暂未支付，原因：区级配套奖金未到位；社会信用体系建设日常维护15万元，已支付13万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　社会保障和就业支出预算为25.8万元，（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出16.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.39万元，财政对工伤保险基金的补助0.63万元），卫生健康支出预算为13.12万元，住房保障支出预算为12.59万元，决算数为0，是因为单位的五险一金直接由财政代扣代缴了。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2023年度预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，紧紧围绕年初目标任务，履职尽责，较好的完成了各项工作。