目录

　　第一部分 区政法委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　区政法委概况

　　一、部门职责

　　（一）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

　　（二）负责全区政法、司法、武装、国安、反恐、扫黑除恶、禁毒专项工作。

　　（三）负责交通问题顽瘴痼疾集中整治、电信网络诈骗，组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，道路交通安全、推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

　　（四）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

　　（五）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置：机构设置为南湖新区工委政法委（加挂司法局）

　　（二）决算单位构成。纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：           公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计320.86万元。与上年相比，增加84.29万元，增长35.63%，主要是因为增加了驻社区民辅警津贴及交通辅警人员配备经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计320.86万元，其中：财政拨款收入319.45万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.41万元，占0.44%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计320.86万元，其中：基本支出113.94万元，占35.51%；项目支出206.92万元，占64.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计319.45万元，与上年相比，增加129.04万元,增长67.77%，主要是因为增加了驻社区民辅警津贴及交通辅警人员配备经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出319.45万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出增加129.04万元，增长67.77%，主要是因为增加了驻社区民辅警津贴及交通辅警人员配备经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出319.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务201类支出196.63万元，占61.55%；一般公共服务204类支出122.82万元，占38.45%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为374.63万元，支出决算数为319.45万元，完成年初预算的85.27%，其中：

　　1、一般公共服务201类03款01项。

　　年初预算为196.63万元，支出决算为196.63万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务204类06款07项。

　　年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务204类06款99项。

　　年初预算为121.56万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的45.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约预算开支经费。

　　4、一般公共服务204类99款99项。

　　年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出113.89万元，其中：

　　人员经费90.39万元，占基本支出的79.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其它对个人和家庭的补助等。

　　公用经费23.5万元，占基本支出的20.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算与决算的正常偏差，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出23.5万元，比年初预算数减少18.25 万元，降低43.71%。主要原因是：节约经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额205.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.56万元。授予中小企业合同金额205.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。