目 录

第一部分湖南城陵矶新港区科技创业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湖南城陵矶新港区科技创业服务中心概况

一、部门职责

科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业及军民融合产业发展工作服务部门。主要职能包括科技计划项目审查推荐、孵化器建设及管理、高新技术企业认定推荐、双创平台建设、成果转化等科技职能；军民融合产业规划、政策拟定、项目招商等军民融合工作职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置。

湖南城陵矶新港区科技创业服务中心单位无内设机构。

（二）决算单位构成。

湖南城陵矶新港区科技创业服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分 湖南城陵矶新港区科技创业服务中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 湖南城陵矶新港区科技创业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,475.1万元，与2019年相比，收、支总计各减少2845万元，减少38.86%。主要原因是减少了对哈工大研究院项目的支持。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,475.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4475.1万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,475.1万元，其中：基本支出80.63万元，占1.8%；项目支出4394.47万元，占98.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4475.1万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2845万元，减少38.86%。主要原因是减少了对哈工大研究院项目的支持

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4475.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少2845万元，减少38.86%,主要原因是减少了对哈工大研究院项目的支持。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4475.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.57万元，占1.91%；科学技术（类）支出3832.73万元，占85.65%；社会保障和就业（类）支出0.12万元，占0%；卫生健康（类）支出2.36万元，占0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出550.82万元，占12.31%；住房保障（类）支出3.5万元，占0.08%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为4475.1 万元，支出决算为4,475.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度财政拨款基本支出80.63万元，其中:人员经费69.18万元，占基本支出的85.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.45万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.79万元，支出决算为4.99万元,完成预算的86.18%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.99万元，占100%。其中：无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为5.79万元，支出决算为4.99万元,完成预算的86.18%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.09万元，减少1.9%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务接待费支出决算为4.99万元，其中：其他国内公务接待支出4.99万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南城陵矶新港区科技创业服务中心2020年共接待国内公务接待批次53个、接待人次586人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南城陵矶新港区科技创业服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、专项组织情况分析：部门严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

2、专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，各科室协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本年预算配置控制较好。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

科创活动工作经费：根据项目支出绩效评价指标体系，评价得分98分。

科技创新与开发奖补资金：根据项目支出绩效评价指标体系，评价得分98分

国家级平台咨询费用：根据项目支出绩效评价指标体系，评价得分98分

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2020年度评价得分98分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

2020年度湖南城陵矶新港区科技创业服务中心部门决算公开表格湖南城陵矶新港区科技创业服务中心(MB0Q448400).XLS