湖南城陵矶新港区港口管理部

2020年度部门预算说明

 

目    录

 

第一部分 湖南城陵矶新港区港口管理部2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

湖南城陵矶新港区港口管理部2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策；负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作；负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序；负责推动港航物流产业的发展与招商工作；与市港口建设大会战指挥办公室合署办公，开展港口建设大会战相关工作。

（二）机构设置

仅包括局机关本级，无二级机构。

二、部门预算单位构成

湖南城陵矶新港区港口管理部部门预算仅包括部门本级预算，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算总收入3497万元。其中：财政拨款（补助）3497万元。收入总数较去年减少6653万元，主要是：经费拨款减少6653万元。

（二）支出预算

2020年预算总支出3497万元。其中：基本支出104万元（工资福利支出92万元、一般商品和服务支出12万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出3393万元（口岸发展及航线拓展经费安排24万元；码头岸线整治经费安排9万元; 一区一港四口岸资金3350万元;港口岸线重大项目建设工作经费5万元；芭蕉湖河长办5万元）。支出总数较去年减少6653万元，主要是：压减了项目支出，项目支出减少6653万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3497万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年预算数为104万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为3393万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。口岸发展及航线拓展经费安排24万元；码头岸线整治经费安排9万元; 一区一港四口岸资金3350万元;港口岸线重大项目建设工作经费5万元；芭蕉湖河长办5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款104万元，与2019年持平。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年3.9万元，降低7.7%，主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

湖南城陵矶新港区港口管理部预算编报表.xls