湖南城陵矶新港区科技创业服务中心

2020年度部门预算说明

 

目    录

 

第一部分 湖南城陵矶新港区科技创业服务中心2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

 

第一部分：

湖南城陵矶新港区科技创业服务中心2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实国家、省、市有关科技创业扶持政策，为符合条件的科技企业提供经营场地、技术支撑、金融支持等创业服务。

贯彻落实国家、省、市有关发展高新技术产业的方针、政策，为高新技术产业开发区培育高新技术企业和企业家，促进高新技术成果转化，为高新区输送成熟的高新技术企业和优秀的高新技术开发、经营、管理人才，促进高新区产业的发展。

加强创新文化的建设，营造良好的创业环境，根据国家火炬计划赋予的使命和任务，为孵化企业技术创新过程中的科研、生产、经营提供技术、信息、人才、融资、市场等方面的服务，完善和创新孵化手段。

按照社会主义市场经济发展规律，加大财政投入，建立健全国有资产运营、监督、管理制度，确保国有资产保值增值。

（二）机构设置

仅包括中心本级，无二级机构。

二、部门预算单位构成

湖南城陵矶新港区科技创业服务中心部门预算仅包括中心本级预算，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算总收入7680万元。其中：财政拨款（补助）7680万元。收入总数较去年增加5304万元，主要是：经费拨款增加5304万元。

（二）支出预算

2020年预算总支出7680万元。其中：基本支出91万元（工资福利支出80万元、一般商品和服务支出11万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出7589万元（孵化器、众创空间运营工作经费10万元；国家高新区合规性审查经费20万元; 国家级平台咨询费用100万元；港科创活动工作经费30万元；科技创新与开发奖补资金7429万元）。支出总数较去年增加5304万元，主要是：全力支持中小型科技企业发展，项目支出增加5304万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）7680万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年预算数为91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为7589万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。孵化器、众创空间运营工作经费10万元；国家高新区合规性审查经费20万元; 国家级平台咨询费用100万元；港科创活动工作经费30万元；科技创新与开发奖补资金7429万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款91万元，比2019年增加25万元，增长30%。主要原因是：基数较小，2020年新进了人员。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年较少3万元，降低23%，主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额零万元，其中工程类零万元，货物类零万元，服务类零万元。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

湖南城陵矶新港区科创服务中心预算公开表.xls