湖南城陵矶新港区自然资源和规划分局

2020年度部门预算说明

 

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第一部分 湖南城陵矶新港区自然资源和规划分局2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

湖南城陵矶新港区自然资源和规划分局2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责湖南城陵矶新港区内的土地利用总体规划管理、建设用地报批、基准地价制定、地籍管理、土地出让和转让、国土资源违法案件查处、土地利用动态监测监管、国土资源信息管理、国土资源政策法规宣传。

（二）机构设置

仅包括管理处机关本级，无二级机构。

二、部门预算单位构成

湖南城陵矶新港区自然资源和规划分局部门预算仅包括机关本级预算，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算总收入603万元。其中：财政拨款（补助）603万元。收入总数较去年增加292万元，主要是：经费拨款增加292万元。

（二）支出预算

2020年预算总支出603万元。其中：基本支出0万元（工资福利支出0万元、一般商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出603万元（国有土地执法监察及土地年度供应计划经费安排10万元；国土空间总体规划编制330万元；国有土地执法监察及土地年度供应计划经费10万元；禁违治违服务65万元；土地出让服务安排216万元；ARCGIS数据库维护费用安排5万元；土地卫片执法监督检查50万元；岳阳临港高新区申报17万元）。支出总数较去年增加292万元，主要是：项目支出增加292万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）603万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年预算数为0万元。

（二）项目支出：2020年预算数为603万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。国有土地执法监察及土地年度供应计划经费安排10万元；国土空间总体规划编制330万元；国有土地执法监察及土地年度供应计划经费10万元；禁违治违服务65万元；土地出让服务安排216万元；ARCGIS数据库维护费用安排5万元；土地卫片执法监督检查50万元；岳阳临港高新区申报17万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

（三）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额零万元，其中工程类零万元，货物类零万元，服务类零万元。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

湖南城陵矶新港区自然资源和规划分局预算公开表格.xls