目 录

　　第一部分中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会概况

　　一、部门职责

　　负责自贸片区综合事务协调，承担全面深化改革、制度创新、课题管理等工作；协调配合相关部门单位落实改革创新事项。

　　负责新经济新业态招商及统筹安排的产业招商工作；组织重点招商推介、项目考察、招商节会等活动；负责相关产业项目的招商策划、洽谈、签约等工作；负责研究推进新一代信息技术、电子商务、航运物流、大结构件制造产业链补链强链建设工作；协调配合国家、省、市及有关部门推进落实自贸片区相关奖励和扶持政策。

　　负责法治政府建设、法律事务管理工作；负责重大决策咨询、风险评估、政策解读、效果评估工作，及时研判形势、预测前景、分析问题、提出对策建议；负责组织实施自贸区法治制度创新工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会内设机构3个，分别为：创新协调部、招商三部（自贸产业部）和法律服务部。

　　（二）决算单位构成。

　　中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会为一级预算单位，根据财政预算管理制度，部门决算报表应单独公开，故2023年部门决算汇总公开机关本级决算。

　　第二部分 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3307.5万元，与2022年（5696.49万元）相比，减少了2388.99万元，主要原因是2023年自贸区财政支持专项资金较2022年减少了50%以上。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3307.5万元，其中：财政拨款收入3307.5万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3307.5万元，其中：基本支出651.34万元，占19.69%；项目支出2656.16万元，占80.31%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3307.5万元，与2022年（5696.49万元）相比，减少了2388.99万元，主要原因是2023年自贸区财政支持专项资金较2022年减少了50%以上。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3307.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少了2388.99万元，主要原因是2023年自贸区财政支持专项资金较2022年减少了50%以上。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3307.5万元，主要用于以下方面：行政单位医疗23.89万元，占0.72%；公务员医疗补助3.19万元，占0.1%；其他宣传事务支出130.86万元，占3.96%；其他一般公共服务支出，105.5万元，占3.19%；住房公积金45.54万元，占1.38%；行政运行686.86万元，占20.77%；其他涉外发展服务支出1933.61万元，占58.46%；其他社会保障和就业支出1.97万元，占0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.75万元，占1.05%；机关事业单位职业年金缴费支出4.55万元，占0.14%；一般行政管理事务336.78万元，占10.18%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为3307.5万元，支出决算为3307.5万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出651.34万元，其中:

　　人员经费599.18万元，占基本支出的91.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

　　公用经费52.16万元，占基本支出的8.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与等。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.65万元，支出决算为59.65万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为28.36万元，支出决算为28.36万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　公务用车购置费支出预算为21.16万元，支出决算为21.16万元，完成预算的100%，与上年相比增加21.16万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占47.55%；公务接待费支出决算28.36万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算31.28万元，占52.45%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为28.36万元，其中：国内公务接待支出2.66万元,商务接待25.7万元。2023年共接待国内公务接待15批次129人次、商务接待178批次1443人次（不包括陪同人员）。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算31.28万元，其中：公务用车购置费21.16万元，新购置公务用车1辆。公务用车运行维护费10.12元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出686.86万元。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　为推进机构精简、管理高效、创新发展，岳阳自贸片区以创新协调部、自贸产业部、法律服务部三个内设部门和岳阳自贸区投资有限公司“3+1”的组织形式，探索实施“小管委会+大公司”绩效管理模式。

　　三部门主要负责落实自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等事项，承担自贸片区产业招商任务，拟定产业发展规划及专项扶持政策，推进法律事务管理，统筹自贸片区财政资金、产业基金和专项债券的管理，协调相关部门做好省市审批赋权、极简审批，配合市级相关部门单位落实改革创新事项等。

　　岳阳自贸区投资有限公司坚持去行政化、去平台化，以内贸、外贸、金融服务、项目建设为核心的四大业务板块为方向，走资本化、市场化、集团化发展之路。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　岳阳自贸片区绩效自评结果为优秀。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　岳阳自贸片区绩效自评结果为优秀。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会部门决算公开表格

中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区管理委员会.xlsx