2023年度湖南城陵矶新港区综合管理部部门决算
目 录
第一部分 湖南城陵矶新港区综合管理部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶新港区综合管理部概况
一、部门职责
综合管理部负责新闻宣传、意识形态、理论教育、精神文明建设、网信等工作；负责督促检查、年度考核、绩效管理；负责机关政务、文电、会务、机要、档案、后勤等工作；负责信息、调研、政策研究等工作；负责组织实施政务接待等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我区目前实行“一委三区”管理机制，新港区党工委对新港区管委会、岳阳自贸片区管委会、综保区管委会实施统一领导和管理，部门不设置内设科室。
（二）决算单位构成。
湖南城陵矶新港区综合管理部2023年部门决算仅包括新港区管委会机关本级决算，即新港区管委会机关和综合管理部，不包含其他下属部门或单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附表）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2106.82万元，与2022年相比，收、支总计各减少441.02万元，下降17.31%。主要原因是厉行节约，严格控制收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2106.82万元，其中：财政拨款收入2106.82万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2106.82万元，其中：基本支出1355.84万元，占64.35%；项目支出750.98万元，占35.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2106.82万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少441.02万元，下降17.31%。主要原因：一是继续坚持“过紧日子”要求，从严控制预算支出；二是厉行节约，严格控制收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2106.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少441.02万元，下降17.31%,主要原因:一是继续坚持“过紧日子”要求，从严控制预算支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2106.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1942.44万元，占92.20%；社会保障和就业（类）支出51.71万元，占2.45%；卫生健康（类）支出32.81万元，占1.56%；住房保障（类）支出79.86万元，占3.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为2429.75万元，支出决算为2106.82万元，完成年初预算的87%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出和项目支出合计2106.82万元，其中:
人员经费871.20万元，占基本支出的64.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费484.64万元，占基本支出的35.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.20万元，支出决算为51.20万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为24.91万元，支出决算为24.91万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务接待费支出预算为16.68万元，支出决算为16.68万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为9.61万元，支出决算为9.61万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算24.91万元，占48.65%；公务接待费支出决算16.68万元，占32.58%；公务用车购置费及运行维护费支出决算9.61万元，占18.77%；其中：
1、因公出国（境）费支出决算24.91万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计4人次。
2、公务接待费支出决算为16.68万元，其中：其他国内公务接待支出16.68万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内公务接待批次43个、接待人次944人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为9.61万元，其中：公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出9.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
十、机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费支出483.56万元。
十一、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0万元。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额305.28万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出305.28万元。授予中小企业合同金额305.28万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，湖南城陵矶新港区综合管理部共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据工委、管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署和预算绩效管理要求，管委会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部在2023年积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，我部2023年度绩效目标完成较好，在《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分8.7分。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2023年，城陵矶新港区综合管理部在市委市政府的关心支持和党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕工作大局，忠诚履职，参谋辅政，优质服务，狠抓落实，出色完成工作任务。
一是高标准完成了中央领导、全国政协、省市领导考察等重宾接待40余次，顺利举办了全市流动现场会、重大项目集中开工、项目签约仪式、海归论坛、两新党建发布、港区羽毛球乒乓球比赛等重大活动21场，扎实做好了其他各类接待活动共计219次，确保了“零失误、零差错、零投诉”。
二是主动发声，舆论宣传有新亮点。注重发展自有平台、网络平台、户外广告等宣传阵地，今年来共在市级以上媒体发稿2800余条，其中央视、新华社报道3条，做到省级媒体刊物月月都有报道、周周都有声音。报送党委、政府信息100余条，百万标箱登上央视《焦点访谈》专题报道。守牢网络意识形态主阵地，充分发挥网评员队伍作用，各网评员每人每月报送至少3条舆情消息。
三是主动加压，督查督办有新成效。对重大决策部署、领导批示、中心工作的落实强化跟踪督查，抓住重点部位、盯住关键环节、跟踪重大项目抓好督查问效，周周反馈、月月通报，抓落实的执行力和穿透力有效提升。对接中央省市环保督察、巡视巡察整改、迎接国家卫生城市复审、重大项目现场督查等10个方面重点工作，召开专题调度会25次，实地督查32次，有力推进重点工作落实落细。
四是全年共组织承办三区工作会、工作讲评会、工委扩大会、管委办公会等重大会议212场次。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2023年度湖南城陵矶新港区综合管理部部门决算公开表格
湖南城陵矶新港区管理委员会（综合部）.xlsx