2021年度岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局概况
一、部门职责
1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。
2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷;统筹协调区域、流域生态环境保护工作。
3、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,按照国家、省统一部署，做好区域大气污染联防联控协作工作。
4、组织指导和协调生态环境宣传教育工作,贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范、生态环境技术管理体系建设。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局（岳阳市城陵矶新港区生态环境保护综合行政执法大队）机关核定全额拨款事业编制6名，其中:局长(大队长)1名、副局长2名、副大队长1名。
（二）决算单位构成。
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），不包含下属单位或机构（如不包含下属单位或机构一定要有文字说明）。
第二部分
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局
2021年度部门决算表
详见附表。
第三部分
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为159.39万元，与2020年相比，收、支总计各增加69.62万元，增长77.55%。主要原因是增加环保管家第三方服务。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计159.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.39万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计159.39万元，其中：基本支出0万元，项目支出159.39万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为159.39万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.62万元，增长77.55%。主要原因是增加环保管家第三方服务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出159.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加70万元，增长77.55%,主要原因是增加环保管家第三方服务。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出159.39万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出159.39万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为159.39万元，支出决算为159.39万元，完成年初预算的100%。其中：
1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（类）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。
2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（类）。年初预算33.39万元，支出决算33.39万元，完成年初预算的100%。
3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（类）。年初预算46万元，支出决算46万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（类）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出0万元，其中:
人员经费0万元，占基本支出的0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.05万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.05万元，其中：其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次1个、接待人次4人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据工委、管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署和预算绩效管理要求，管委会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我分局在2021年积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
管委会在绩效评价结果显示，我部2020年度绩效目标完成较好，在《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99分，财政支出绩效为“优”。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2021年，我分局在党工委管委会的正确领导下，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习总书记“守护好一江碧水”的殷切嘱托，坚持绿色发展，着力污防攻坚，以第二轮中央环保督察、省级环保督察“回头看”等反馈问题为导向，以专项行动、执法监管等为抓手，在项目审批、问题整治、环境执法等工作中狠抓落实。各项任务扎实推进，环境质量持续改善，环境安全保障有力。污防攻坚战37项任务全面完成，10个各级督察反馈问题及“夏季攻势”任务完成销号，城陵矶站点空气质量达到国家二级标准，芭蕉湖水质稳定达到三类，长江城陵矶断面达到二类，老港节能减排提质改造工程荣获湖南省2021年绿色低碳典型案例。全年未发生一起环境污染事故。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
