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第一部分岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局概况

一、部门职责

（一）依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依法组织自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规规章的实施，并监督检查执行情况。

（二）负责辖区内自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责辖区内自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。

（四）负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责辖区内自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。承办自然资源市场监督管理和动态监测。

（六）负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施。参与编制国土空间总体规划和相关专项规划；负责国土空间规划实施管理；组织具体承办生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制红线划定工作，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；贯彻执行国土空间用途管制制度；负责承办土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作；贯彻执行集体土地征收和房屋拆迁补偿安置政策；做好土地使用权收回相关工作；根据授权委托，具体承办工业项目建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（以下简称“一书两证”）和乡村建设规划许可证的核发，负责除工业项目以外其他建设项目“一书两证”的初审。

（七）负责拟订辖区内近期建设规划，制定辖区内土地利用、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施。

（八）负责统筹辖区内国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。

（九）负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护相关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责辖区内地质灾害预防和治理。组织编制地质灾害年度防治方案和应急预案。组织协调地质灾害调查评价，承担地质灾害预报预警工作，监督地质灾害工程治理工作。

（十一）负责辖区内矿产资源开发管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责辖区内测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘、地图管理、地理信息公共服务工作；监督管理地理信息安全；负责测量标志保护。

（十三）根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作。负责辖区内涉及自然资源和规划管理事项的信访处理工作。

（十四）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局内设机构包括：综合股、国土空间规划股、项目保障股、工程管理股、自然资源保护利用股。

（二）决算单位构成。

岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：分局部门决算为本级决算，无二级预算单位。

 

第二部分 岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为627.73万元，与2020年相比，收、支总计各减少17万元，下降2.62%。主要原因是落实过紧日子的要求，压缩机关运行成本且本年度规划专项工作较2020年相对减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计627.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.73万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计627.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出627.73万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为627.73万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少17万元，下降2.62%。落实过紧日子的要求，压缩机关运行成本且本年度规划专项工作较2020年相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出627.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少17万元，下降2.62%,落实过紧日子的要求，压缩机关运行成本且本年度规划专项工作较2020年相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出627.73万元，主要用于以下方面：然资源海洋气象等（类）支出627.73万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为662万元，支出决算为627.73万元，完成年初预算的94.82%。其中：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为76万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于预算数，原因是：落实过紧日子的要求，压缩机关运行成本。主要是用于国有土地执法监察及土地年度供应计划经费和绩效考核。    

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，决算数等于预算数。 主要是用于城乡规划编制服务（国土空间总体规划编制） 

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于预算数。原因是：落实过紧日子的要求，压缩机关运行成本。 主要是用于禁违治违服务

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为186万元，支出决算为171万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数。原因是：落实过紧日子的要求，压缩机关运行成本。 主要是用于AGCGIS数据库维护，土地出让服务和土地卫片执法监督检查。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为34万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数。原因是：落实过紧日子的要求，压缩机关运行成本。主要是用于法律服务和省级高新区节约、集约用地。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元，其中:

人员经费0万元，占基本支出的0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。    

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为627.73万元。2021年度绩效管理预期目标1、加强土地报征工作，推进土地出让和收储工作；目标2、着力提升规划编制的层次与水平，提高规划执行力；目标3、严格土地执法监察。

2021年实际完成审核建设用地报批项目21个，挂牌出让土地17宗，出让总面积162.8159公顷，成交价款9.146亿元。以划拨方式供应土地3宗，面积16.1324公顷。有效完成2021年度供地率目标，近5年平均供地率85%左右。

稳步推进国土空间规划编制工作，强化国土空间规划的战略引领地位。2021年度完成了《城陵矶新港区山体水体保护界线》划定工作；完成了《凌泊湖公园修建性详细规划》《北湖湿地公园修建性详细规划》、湖南城陵矶新港区松阳湖片区〔06-19、06-25、06-26、06-27〕地块用地性质及控规指标调整论证。

注重在全社会营造良好的自然资源法治环境，充分利用“世界地球日、土地日”等节日，设立咨询点，悬挂布标，摆放宣传展板，发放各种知识性手册及宣传折页达2万余份，有效提高了群众对自然资源管理法律法规知晓率；推进国家耕地保护督察反馈问题和国家自然资源督察武汉局例行督察挂账问题整改工作；严肃查处违法违规行为。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局竭力开展生态修复工作。滨湖砖厂生态修复项目建投资预算为48.01万元，经财政评审后项目投资预算为35.71万元，该项目现已完成了市级验收。2021年度项目绩效自评价综合得分为98分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度部门整体支出自评价综合得分为96分，其中、产出指标类得分为57分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为10分。

本部门产出指标完成情况，其中：质量指标完成情况：1、国土问题整改通知到位率达90%；2、土地出让金、保证金退还、资金缴库及催缴执行率100%；3、完成项目用地预审任务100%。  数量指标完成情况：1、2021年土地挂牌21宗；2、完成2021年度17亿土地出让金的目标任务；3、按时高质量完成年度规划编制计划；4、完成年度土地卫片工作。

时效指标完成情况：土地纠纷应诉及时率≥90%；

成本指标完成情况：部门整体支出≤预算数

效益目标完成情况，其中：社会效益指标完成情况：国家和省、市重点建设项目用地得到保障，促进全市固定资产投资和区域经济快速发展；经济效益完成情况：年度土地出让金收入17亿元，增加财政收入；生态效益完成情况：国土资源违法总量减少，维持国土资源的利用现状，符合绿色环保概念；

可持续影响指标完成情况：1、依法按程序开发利用土地资源，促进资源可持续利用；2、国土资源保护力度进一步加强，资源保护和保障的关系得到进一步稳固；3、打击违法行为，营造依法科学合理利用国土资源良好氛围。

社会公众或服务对象满意度均高于95%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局(07058534X1).XLS