岳阳市教体系统2022年度部门决算公开-岳阳市教育体育局

岳阳市教体系统2022年度部门决算公开

来源：计财科 2023-09-01 09:59

收入支出决算总表
					公开01表
部门：岳阳市教育体育局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,670.10	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.10	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	2,748.72	五、教育支出	36	38,496.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,266.48
八、其他收入	8	6,788.06	八、社会保障和就业支出	39	963.55
	9		九、卫生健康支出	40	306.88
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	359.04
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	360.10
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	43,548.98	本年支出合计	58	43,278.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	424.70
年初结转和结余	29	154.91	年末结转和结余	60	0.44
	30			61
总计	31	43,703.89	总计	62	43,703.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		— 1 —

收入决算表
								公开02表
部门：岳阳市教育体育局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,548.98	34,012.20		2,748.72			6,788.06
201	一般公共服务支出	15.00	15.00
20123	民族事务	5.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
205	教育支出	38,671.95	30,731.10		2,748.72			5,192.12
20501	教育管理事务	5,146.33	4,732.24					414.09
2050101	行政运行	2,220.35	2,220.35
2050102	一般行政管理事务	1,489.53	1,489.53
2050199	其他教育管理事务支出	1,436.45	1,022.36					414.09
20502	普通教育	20,580.87	14,205.77		2,167.22			4,207.89
2050203	初中教育	55.00	55.00
2050204	高中教育	18,689.79	12,534.97		2,167.22			3,987.60
2050299	其他普通教育支出	1,836.08	1,615.80					220.29
20503	职业教育	4,568.02	3,878.01		581.50			108.50
2050302	中等职业教育	4,349.05	3,659.04		581.50			108.50
2050399	其他职业教育支出	218.97	218.97
20507	特殊教育	1,016.89	1,014.79					2.09
2050701	特殊学校教育	1,016.89	1,014.79					2.09
20509	教育费附加安排的支出	6,514.13	6,514.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,514.13	6,514.13
20599	其他教育支出	845.71	386.16					459.55
2059999	其他教育支出	845.71	386.16					459.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,361.47	1,265.53					1,095.94
20701	文化和旅游	13.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00
20703	体育	2,348.47	1,252.53					1,095.94
2070302	一般行政管理事务	6.72	6.72
2070305	体育竞赛	335.41	28.50					306.91
2070306	体育训练	1,127.23	608.05					519.18
2070307	体育场馆	742.18	472.83					269.35
2070399	其他体育支出	136.93	136.43					0.50
208	社会保障和就业支出	963.55	963.55
20805	行政事业单位养老支出	702.28	702.28
2080501	行政单位离退休	29.97	29.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.31	672.31
20807	就业补助	150.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00
20808	抚恤	111.27	111.27
2080899	其他优抚支出	111.27	111.27
210	卫生健康支出	306.88	306.88
21011	行政事业单位医疗	306.88	306.88
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81
2101102	事业单位医疗	278.07	278.07
211	节能环保支出	10.00	10.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00
213	农林水支出	359.04	359.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	359.04	359.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	359.04	359.04
221	住房保障支出	500.00						500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00						500.00
2210103	棚户区改造	500.00						500.00
229	其他支出	360.10	360.10
22960	彩票公益金安排的支出	342.10	342.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	342.10	342.10
22999	其他支出	18.00	18.00
2299999	其他支出	18.00	18.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			—2.%d —

支出决算表
							公开03表
部门：岳阳市教育体育局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,278.73	30,908.07	12,370.66
201	一般公共服务支出	15.00	10.00	5.00
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
205	教育支出	38,496.69	28,312.00	10,184.69
20501	教育管理事务	5,146.33	3,255.42	1,890.91
2050101	行政运行	2,220.35	1,447.73	772.62
2050102	一般行政管理事务	1,489.53	1,069.71	419.82
2050199	其他教育管理事务支出	1,436.45	737.98	698.47
20502	普通教育	20,406.07	17,704.33	2,701.74
2050203	初中教育	55.00		55.00
2050204	高中教育	18,514.99	16,282.55	2,232.44
2050299	其他普通教育支出	1,836.08	1,421.78	414.30
20503	职业教育	4,568.01	4,078.41	489.60
2050302	中等职业教育	4,349.04	4,071.15	277.89
2050399	其他职业教育支出	218.97	7.26	211.71
20507	特殊教育	1,016.89	956.89	60.00
2050701	特殊学校教育	1,016.89	956.89	60.00
20509	教育费附加安排的支出	6,514.12	2,218.75	4,295.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,514.12	2,218.75	4,295.37
20599	其他教育支出	845.27	98.20	747.07
2059999	其他教育支出	845.27	98.20	747.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,266.47	1,026.56	1,239.91
20701	文化和旅游	13.00	11.20	1.80
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	11.20	1.80
20703	体育	2,253.47	1,015.36	1,238.11
2070302	一般行政管理事务	6.72	2.52	4.20
2070305	体育竞赛	85.50	53.78	31.72
2070306	体育训练	1,282.13	567.83	714.30
2070307	体育场馆	742.19	328.32	413.87
2070399	其他体育支出	136.93	62.91	74.02
208	社会保障和就业支出	963.55	775.59	187.96
20805	行政事业单位养老支出	702.28	672.31	29.97
2080501	行政单位离退休	29.97		29.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.31	672.31
20807	就业补助	150.00		150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00		150.00
20808	抚恤	111.27	103.28	7.99
2080899	其他优抚支出	111.27	103.28	7.99
210	卫生健康支出	306.88	306.88
21011	行政事业单位医疗	306.88	306.88
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81
2101102	事业单位医疗	278.07	278.07
211	节能环保支出	10.00		10.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00
213	农林水支出	359.04	359.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	359.04	359.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	359.04	359.04
221	住房保障支出	500.00		500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00
2210103	棚户区改造	500.00		500.00
229	其他支出	360.10	117.00	243.10
22960	彩票公益金安排的支出	342.10	117.00	225.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	342.10	117.00	225.10
22999	其他支出	18.00		18.00
2299999	其他支出	18.00		18.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳市教育体育局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,670.10	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.10	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	30,731.10	30,731.10
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,265.53	1,265.53
	8		八、社会保障和就业支出	40	963.55	963.55
	9		九、卫生健康支出	41	306.88	306.88
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00
	12		十二、农林水支出	44	359.04	359.04
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	360.10	18.00	342.10
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	34,012.20	本年支出合计	59	34,012.20	33,670.10	342.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	34,012.20	总计	64	34,012.20	33,670.10	342.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


			— 4 —

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：岳阳市教育体育局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		33,670.10	25,169.25	8,500.85
201	一般公共服务支出	15.00	10.00	5.00
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
205	教育支出	30,731.10	22,752.26	7,978.82
20501	教育管理事务	4,732.24	3,255.42	1,476.82
2050101	行政运行	2,220.35	1,447.73	772.62
2050102	一般行政管理事务	1,489.53	1,069.71	419.82
2050199	其他教育管理事务支出	1,022.36	737.98	284.38
20502	普通教育	14,205.77	12,837.11	1,368.65
2050203	初中教育	55.00		55.00
2050204	高中教育	12,534.97	11,418.42	1,116.55
2050299	其他普通教育支出	1,615.80	1,418.69	197.10
20503	职业教育	3,878.01	3,388.41	489.60
2050302	中等职业教育	3,659.04	3,381.15	277.89
2050399	其他职业教育支出	218.97	7.26	211.71
20507	特殊教育	1,014.79	954.79	60.00
2050701	特殊学校教育	1,014.79	954.79	60.00
20509	教育费附加安排的支出	6,514.13	2,218.75	4,295.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,514.13	2,218.75	4,295.37
20599	其他教育支出	386.16	97.78	288.38
2059999	其他教育支出	386.16	97.78	288.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.53	964.47	301.06
20701	文化和旅游	13.00	11.20	1.80
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	11.20	1.80
20703	体育	1,252.53	953.27	299.26
2070302	一般行政管理事务	6.72	2.52	4.20
2070305	体育竞赛	28.50	28.50
2070306	体育训练	608.05	567.83	40.22
2070307	体育场馆	472.83	292.01	180.82
2070399	其他体育支出	136.43	62.41	74.02
208	社会保障和就业支出	963.55	775.59	187.96
20805	行政事业单位养老支出	702.28	672.31	29.97
2080501	行政单位离退休	29.97		29.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.31	672.31
20807	就业补助	150.00		150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00		150.00
20808	抚恤	111.27	103.28	7.99
2080899	其他优抚支出	111.27	103.28	7.99
210	卫生健康支出	306.88	306.88
21011	行政事业单位医疗	306.88	306.88
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81
2101102	事业单位医疗	278.07	278.07
211	节能环保支出	10.00		10.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00
213	农林水支出	359.04	359.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	359.04	359.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	359.04	359.04
229	其他支出	18.00		18.00
22999	其他支出	18.00		18.00
2299999	其他支出	18.00		18.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：岳阳市教育体育局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,488.93	302	商品和服务支出	2,438.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	6,852.24	30201	办公费	149.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	899.89	30202	印刷费	39.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	4,835.75	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	375.65
30106	伙食补助费	990.63	30204	手续费	20.87	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2,965.05	30205	水费	96.70	31002	办公设备购置	178.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,579.41	30206	电费	157.75	31003	专用设备购置	145.50
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	9.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	791.33	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	54.36	30209	物业管理费	254.95	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	191.06	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	193.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	100.20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	129.68	30214	租赁费	19.72	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,866.19	30215	会议费	6.72	31012	拆迁补偿
30301	离休费	36.89	30216	培训费	36.23	31013	公务用车购置
30302	退休费	2,053.88	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.33	31021	文物和陈列品购置	0.20
30304	抚恤金	98.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	537.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	51.65
30306	救济费		30226	劳务费	571.26	399	其他支出
30307	医疗费补助	33.19	30227	委托业务费	56.43	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	16.52	30228	工会经费	518.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	11.06	30229	福利费	61.14	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.82	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.92	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	78.71	30240	税金及附加费用	22.36
			30299	其他商品和服务支出	180.78
人员经费合计		22,355.12	公用经费合计					2,814.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：岳阳市教育体育局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			342.10	342.10	117.00	225.10
229	其他支出		342.10	342.10	117.00	225.10
22960	彩票公益金安排的支出		342.10	342.10	117.00	225.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		342.10	342.10	117.00	225.10





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


			— 8.%d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：岳阳市教育体育局					金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次			3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

			— 9.%d —

财政拨款“三公"经费支出决算表
											公开09表
部门：岳阳市教育体育局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.67		6.82		6.82	0.85	7.67		6.82		6.82	0.85
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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2022年岳阳市教育体育局整体支出绩效自评报告.wps