岳阳市交通运输局2015年度部门整体支出绩效评价自评报告书

一、部门（单位）基本概况

联系人

吴小莉

联络电话

8715519

人员编制

39

实有人数

37

职能职责概述

（1）承担设计综合运输体系的规划协调工作，会同有关部分组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟定并监督实施全市公路水路、名航等行业规划、政策和标准。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任。

（4）承担水上交通安全监管责任。

（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定全线审批，核准全市规划内和年度规模内固定资产投资项目。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。

（7）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（8）负责全市交通运输行业科技工作。

（9）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：农村客运班线通达率达到90%

任务2：重特大工程质量合格率100%

任务3：建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

任务4：完成交通投资80亿元

任务5：100台高等级公交车更新

任务6：建成临湖公路已开工路段；建成京港澳高速岳阳收费站改扩建项目；开工建设京港澳高速新开联络线项目；推进平益高速前期工作；推进岳阳东站客运枢纽、郭镇公交综合基地等站场建设

任务7：完成普通公路安保工程里程1858公里

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

任务1：农村客运班线通达率达到96.6%

任务2：重特大工程质量合格率100%

任务3：建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

任务4：完成交通投资83.6亿元

任务5：100台高等级公交车更新

任务6：完成

任务7：完成普通公路安保工程里程1858公里

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关

2954.77

0

2954.77

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关

2426.07

1283.37

800.17

483.19

1142.70

528.7

1092

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关

124.94

73.18

51.76

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关

2845.45

2845.45

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：农村客运班线通达率达到90%

目标2：重特大工程质量合格率100%

目标3：建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

目标4：完成交通投资80亿元

目标5：100台高等级公交车更新

目标6：建成临湖公路已开工路段；建成京港澳高速岳阳收费站改扩建项目；开工建设京港澳高速新开联络线项目；推进平益高速前期工作；推进岳阳东站客运枢纽、郭镇公交综合基地等站场建设

目标7：完成普通公路安保工程里程1858公里

目标1：农村客运班线通达率达到96.6%

目标2：重特大工程质量合格率100%

目标3：建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

目标4：完成交通投资83.6亿元

目标5：100台高等级公交车更新

目标6：完成

目标7：完成普通公路安保工程里程1858公里

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：农村客运班线通达率达到90%

达到96.6%

重特大工程质量合格率100%

达到100%

数量指标

完成交通投资80亿元

完成83.6亿元

建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

完成

100台高等级公交车更新

更新100台

时效指标

临湖公路已开工路段9月30日前通车。

完成

6月底之前京港澳高速岳阳收费站改扩建项目主线、辅道建成通车，新收费站投入使用

完成

上半年完成项目前期工作，7月份开工建设，10月31日前完成“三杆”迁改和征地拆迁工作，12月31日前完成路基工程50%、桥涵工程50%。

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：每万人拥有公共交通车辆10标台。

指标2：全市100%的乡镇、100%的建制村通水泥路（或沥青路）

指标3：完成普通公路安保工程里程1858公里

指标1：每万人拥有公共交通车辆14标台

指标2：完成

指标3：完成普通公路安保工程里程1858公里

社会公众满意度

社会公众满意度达到90%以上

95%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘勇强

党组副书记、副局长

岳阳市交通运输局

吴小莉

财务科科长

岳阳市交通运输局

刘端

办公室主任

岳阳市交通运输局

黎宏

监察室主任

岳阳市交通运输局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日