一、部门职责及机构设置情况：
岳阳市公安局岳阳楼分局主管岳阳市岳阳楼区公安工作，共设18个公安派出所，11个职能业务大队。受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理，承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作，保护人民生命财产安全及法律、法规规定的其他职责。
二、2015年部门决算报表（附后）
三、2015年度预算执行情况：
2015年度收入总计7519.52万元，其中：公共财政拨款6623.66万元，其他收入（非本级财政拨款）895.86万元。本年支出总计7606.8万元。
2015年公共预算财政拨款支出6675.06万元，其中基本支出：5221.98万元，系保障我局维护正常公安工作的各项支出。包括用于日常办公用品的购置，办公区水电邮电及物业管理费用，执法执勤交通维护费，及日常的公务接待、办公维修维护等日常公用经费；项目支出1453.08万元，是我局为完成城市治安电子监控运行及公安政法转移支付而发生的专项支出。
2015年“三公”经费支出合计667.52万元，比公开的部门预算数减少2.5万元，系响应中央勤俭节约的号召，严格控制公务接待，因有些公务用车待报废消耗减少等原因所致。具体为因公出国（境）费用为零支出，公务接待费支出19.28万元，比预算减少10.72万元；公务用车维护费支出436.95万元，比预算减少113.05万元，因2014年车辆报废16台，于2014年底新购执法勤务车17台，以借款方式支付购置费211.3万元，因发票2015年才入帐导致车辆购置费超支，但从三公经费总体开支来看还是略有下降，详细情况见2015年部门决算报表。
2015年度我局在服务、货物类采购中均按规定要求进行政府采购协议供货及招标等法定程序进行。
在本部门决算编制、送审及批复过程中存在着时间隔较长的问题，应在下一年度的部门预决算工作中加以完善。
收入支出决算总表
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：岳阳市公安局岳阳楼分局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
6623.66
|
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
7374.50
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
895.86
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
232.30 |
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
7519.52
|
本年支出合计 |
22 |
7606.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
1703.34
|
年末结转和结余 |
24 |
1616.05 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
| 部门： |
岳阳市公安局岳阳楼分局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
7519.52 |
6623.66 |
|
|
|
|
895.86 |
| 2040201 |
行政运行 |
3664.24 |
2990.24 |
|
|
|
|
674.00 |
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
2059.52 |
2059.52 |
|
|
|
|
|
| 2040208 |
出入境管理 |
112.50 |
112.50 |
|
|
|
|
|
| 2040211 |
禁毒管理 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
| 2040215 |
居民身份证管理 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
| 2040299 |
其他公安支出 |
1377.56 |
1377.56 |
|
|
|
|
221.86 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
215.14 |
215.14 |
|
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
| 部门： |
岳阳市公安局岳阳楼分局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
7606.80
|
5895.98
|
1710.82
|
|
|
|
| 2040201 |
行政运行 |
3633.16
|
3633.16
|
|
|
|
|
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
2059.52
|
1844.62
|
214.90 |
|
|
|
| 2040208 |
出入境管理 |
112.50 |
112.50 |
|
|
|
|
| 2040211 |
禁毒管理 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
| 2040215 |
居民身份证管理 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
| 2040299 |
其他公安支出 |
1495.92
|
|
1495.92
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
215.14
|
215.14
|
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
| 部门：岳阳市公安局岳阳楼分局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6623.66
|
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
6442.76 |
6442.76 |
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
232.3 |
232.3 |
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
6623.66
|
本年支出合计 |
23 |
6675.06 |
6675.06 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1633.23
|
年末结转和结余 |
24 |
1581.82 |
1581.82 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
1633.23
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
|
合计 |
28 |
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门： |
岳阳楼公安分局 |
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
6,675.06 |
5,221.98 |
1,453.08 |
| 204201 |
行政运行 |
2959.16 |
2,959.16 |
|
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
2059.52 |
1844.62 |
214.9 |
| 2040208 |
出入境管理 |
112.5 |
112.5 |
|
| 2040211 |
禁毒管理 |
37 |
37 |
|
| 2040215 |
居民身份证管理 |
36.4 |
36.4 |
|
| 2040299 |
其他公安支出 |
1238.18 |
|
1238.18 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
215.14 |
215.14 |
|
| 2080899 |
其他优抚支出 |
17.16 |
17.16 |
|
| |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门： |
岳阳市公安局岳阳楼分局 |
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
5,221.98 |
4,236.67 |
958.81 |
| 2040201 |
行政运行 |
2959.16 |
2,959.16 |
|
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
1844.62 |
|
772.91 |
| 2040208 |
出入境管理 |
112.5 |
|
112.5 |
| 2040211 |
禁毒管理 |
37 |
|
37 |
| 2040215 |
居民身份证管理 |
36.4 |
|
36.4 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
215.14 |
|
|
| 20808 |
抚恤 |
17.16 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门名称：岳阳市公安局岳阳楼分局 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
决算数 |
| 一、支出合计 |
667.53 |
| 1.因公出国（境）费 |
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
648.25 |
| （1）公务用车购置费 |
211.3 |
| （2）公务用车运行维护费 |
436.95 |
| 3.公务接待费 |
19.28 |
| 二、相关统计数 |
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
|
| 2.因公出国（境）人数（人） |
|
| 3.公务用车购置数（辆） |
19 |
| 4.公务用车保有量（辆） |
112 |
| 5.公务接待批次（批） |
179 |
| 6.公务接待人数（人） |
1796 |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
| 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门未发生金额。 |
