一、部门职责及机构设置情况

    岳阳市公安局君山分局主管岳阳市君山区公安工作,在辖区各乡镇与街道办事处设立公安派出所。我局共设8个公安派出所;8个业务大队；1个拘留所。受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理，承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作，及法律、法规规定的其他职责。

二、部门收支概况

（一）收入预算

2016年年初预算数1637.68万元，其中，一般公共预算拨款1360.68万元，纳入预算管理的非税收入4万元，其他收入273万元。

（二）支出预算

2016年年初预算数1637.68万元，其中，工资福利支出792.49万元；一般商品服务支出239.98万元；对个人和家庭的补助支出145.31万元，专项支出459.9万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）1364.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1177.78万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为186.9元，其中：非税收入征收成本3.2万元，办案经费70万元，其他公安专项60万元，人民警察执勤津贴43.7万元，治安巡逻及户政工作10万元。

四、关于其他收入预算说明

其他收入273万元，为君山区财政批复的公安专项支出，包括国内安全保卫5万，电子监控维护及电费18万，协警加班工资及服装经费40万，巡警大队协警工资及工作经费140万，拘留所管理经费20万，和公安办案经费50万。

                             支出预算分类汇总表（按功能科目）

													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位名称（项目名称）	总  计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：政府采购金额
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	岳阳市公安局君山分局		186.90	186.90	183.70	3.20
2040206	刑事侦查	办案经费	70.00	70.00	70.00
2040202	一般行政管理事务	非税收入征收成本	3.20	3.20		3.20
2040202	一般行政管理事务	其他公安专项	60.00	60.00	60.00
2040202	一般行政管理事务	人民警察执勤津贴	43.70	43.70	43.70
2040202	一般行政管理事务	治安巡逻及户政工作	10.00	10.00	10.00

                                  收支预算总表

单位名称：岳阳市公安局君山分局			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）		一、基本支出
经费拨款	1,360.68	工资福利支出	792.49
纳入预算管理的非税收入拨款	4.00	一般商品和服务支出	239.98
二、纳入专户管理的非税收入拨款		对个人和家庭的补助	145.31
三、政府性基金拨款		二、项目支出	459.90
四、事业单位经营收入		专项商品和服务支出	459.90
五、上级补助收入		对企事业单位的补贴
六、附属单位上缴收入		债务利息支出
七、其他收入	273.00	基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		其中：上年结转项目支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
收 入 总 计	1,637.68	支  出  总  计	1637.68

                                     

                       2016年“三公”经费预算公开表

																				单位：万元
单位名称	2016年实有人数						2015年"三公"经费预算支出							2016年"三公"经费预算支出
	合计	全额人数	差额人数	工勤人数	离岗人数	离退休	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计	180	170				10	185.00	67.00			77.20		40.80	185.00	57.00			87.20		40.80
岳阳市公安局君山分局	180	170				10	185.00	67.00			77.20		40.80	185.00	57.00			87.20		40.80
注：2016年公务接待费预算较2015年预算减少10万，原因为严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费预算较2015年增加10万，原因为执法执勤、案件侦办业务量增大导致车辆油料及维修等各项相关消耗增大。“三公”经费预算总金额与2015年相比无增减，均为185 万元

 工资福利支出预算表

																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	工资性支出						社会保障缴费					其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	基本工资提标	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位补贴	绩效工资/其他津补贴	合计	医疗保险	生育保险	残疾人保障金	工伤保险	合计	定额补助	工勤人员经费	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	792.49	723.76	199.32	61.2	424.59	38.65		68.73	57.59	3.02	8.12
			51608	岳阳市公安局君山分局	792.49	723.76	199.32	61.2	424.59	38.65		68.73	57.59	3.02	8.12
208	11	99	51608	其他残疾人事业支出	8.12							8.12			8.12
204	02	01	51608	行政运行	723.76	723.76	199.32	61.2	424.59	38.65
209	05	01	51608	生育保险金	3.02							3.02		3.02
210		01	51608	行政单位医疗	57.59							57.59	57.59

                                                一般商品和服务支出预算表

																					单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	交通费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	招待费	工会经费	福利费	离退休公用支出	节编奖励	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	239.98	11.88	6.00	3.60	13.20	11.00	9.00	97.50	33.60	7.00	4.00	6.00	15.00	8.62	4.98	1.00		7.60
			51608	君山局	239.98	11.88	6.00	3.60	13.20	11.00	9.00	97.50	33.60	7.00	4.00	6.00	15.00	8.62	4.98	1.00		7.60
204	02	01	51608	行政运行	239.98	11.88	6.00	3.60	13.20	11.00	9.00	97.50	33.60	7.00	4.00	6.00	15.00	8.62	4.98	1.00		7.60

对个人和家庭的补助支出预算表

														单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	规范性离退休补贴	绩效工资/其他离退休补贴	医疗费用	救济费	助学金	住房公积金	老干费	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	145.31	19.52	25.3	20.98					79.51
			51608	岳阳市公安局君山分局	145.31	19.52	25.3	20.98					79.51
204	02	01	51608	行政运行	79.51								79.51
221		01	51608	住房公积金	44.82	19.52	25.3
208	05	01	51608	归口管理的行政单位离退休	20.98			20.98