评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√
项目名称
科技强警
项目单位
岳阳市公安局
主管部门
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：
2017年 3月 22 日
岳阳市财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况
|
|
项目负责人
|
李铁峰
|
联系电话
|
8619068
|
|
项目地址
|
岳阳市公安局
|
邮 编
|
414000
|
|
项目起止时间
|
2016年01 月起至 2016 年 12月止
|
|
计划安排资金
（万元）
|
170
|
实际到位资金
（万元）
|
170
|
实际支出
（万元）
|
356.05
|
结余（万元）
|
-186.05
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
|
市财政
|
170
|
市财政
|
170
|
市财政
|
170
|
市财政
|
-186.05
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
|
其它
|
|
其它
|
|
其它
|
|
其它
|
|
|
二、项目支出明细情况
|
|
支出内容
|
实际支出数（万元）
|
会计凭证号
|
备注
|
|
“530”（二期）项目（第二次付款）
|
65.5
|
2016年5月06-0005号
|
网技支队
|
|
“530”（二期）项目（第三次付款）
|
68.5
|
2016年12月06-0009号
|
网技支队
|
|
网安综合应用平台建设项目（第二次付款）
|
103.4
|
2016年5月06-0006号
|
网技支队
|
|
网安综合应用平台建设项目（第三次付款）
|
118.65
|
2016年12月06-0008号
|
网技支队
|
|
支出合计
|
356.05
|
|
|
|
三、项目绩效自评情况
|
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
|
预 期 目 标
|
实际完成
|
|
网技支队的“530”（二期）项目和网安综合应用平台建设项目已纳入财政跨年度绩效考评管理，2015年已付款165.5万元，2016年支付356.05万元。网安技术设备更新建设是推动我市公安信息大平台建设及应用数据库完善，提高我局案件处理规范化、信息查询效率及破案效率
|
完成网技支队“530”（二期）项目和网安综合应用平台建设项目采购项目
|
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标（目标值）
|
实际完成值
|
|
项目产出指标
|
数量指标
|
“530”（二期）项目
|
一套
|
一套
|
|
网安综合应用平台建设项目
|
一套
|
一套
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
符合公安部及公安厅关于公安装备建设的要求
|
|
各项指标均按省厅要求设立
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
按公安部及公安厅装备建设的计划按期完成
|
|
按省厅要求的时间完成项目
|
|
成本指标
|
符合公安部及公安厅关于公安装备建设的要求
|
|
按建设规划，未补充采购
|
|
符合政府采购标准
|
|
符合政府采购标准
|
|
项目效益指标
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
提升公安形象
|
|
提升公安形象
|
|
维护社会稳定
|
|
未出现重大群体性事件
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度
指标
|
民众满意率
|
民调排名前列
|
民调排名省第2
|
|
|
|
|
|
绩效自评综合得分
|
98
|
|
评价等次
|
优
|
|
四、评价人员
|
|
姓名
|
职称/职务
|
单 位
|
签字
|
|
唐文发
|
组长/副市长、市公安局长
|
市公安局
|
|
|
喻伟民
|
副组长/市公安局常务副局长
|
市公安局
|
|
|
黄新民、胡五英、刘燕
|
成员/市公安局警务保障处主任、财务科长、副科长
|
市公安局
|
|
|
评价组组长（签字）：
年 月 日
|
|
项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年 月 日
|
|
主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年 月 日
|
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报人（签名）：刘燕
联系电话：8619018
五、评价报告综述
（一）项目基本概况
1、项目单位基本情况
岳阳市公安局（机关）市政府主管全市公安工作的职能部门，2016年在职民警748人，离退休207人,临时工238人。交警支队、第一看守所、第二看守所、戒毒所、收教所、警官培训中心六个机构为独立核算单位。我局一线办案业务部门有11个，共550人。其中网技支队在职民警38人，从各县市抽调民警16人。主要肩负着维护国家安全、网络安全和打击严重刑事犯罪的重要任务。是公安机关的实战单位，属于高科技警种，必须依赖大量技术装备保障工作正常开展。2004年按照中央十三号文件关于全面实施科技强警战略的总体要求，第二十次全国公安会议对公安科技工作做了全面部署，走科技强警之路已成为公安机关的必然选择、必由之路。
2009年以来，我市财政一直大力支持我局的科技强警项目，每年都投入专项资金用于我局办案手段及办案设备科技化建设，以现代科学技术，高精尖设备，信息化系统支撑公安工作新格局建设，不断提高我市公安工作科技含量和装备保障能力，为维护全市治安稳定，有效打击违法犯罪提供强有力的保障。
2、项目年度预算绩效目标
2016年，市财政局批复170万元科技强警项目资金，主要用于网技支队“530”（二期）项目和网安综合应用平台项目建设。为提高我局破案效率做出了重大贡献，有力推动了我市“警力跟着警情走”和“情报信息主导警务工作”的新型警务模式的形成。
（二）项目资金使用及管理情况
2016年财政预算拨款170万用于我局科技强警专项支出。
2016年我局继续完成网技支队“530”（二期）项目和网安综合应用平台项目建设，该两个项目是财政跨年度绩效考评管理项目，2015年已付款165.5万元，2016年支出356.05万元。虽为独立项目，但互有联系，是我局构建警务信息综合应用平台的重要组成部分，这些项目的建成在信息化、科技化日新月异的今天为我局侦查和防控违法犯罪，维护治安稳定，构筑了一道强有力的科技防线。
我局对于使用科技强警专项资金的原则是按照公安部及省厅要求，按上级主管部门文件精神及计划设立各采购项目，按规定进行政府采购，由领导层审批后列入科技强警专项。由警务保障处进行专项核算，确保专项专用。
（三）项目组织实施情况
科技强警的两个项目均按要求进行了政府采购，由中标单位进行安装，各所属部门的专门专业人员验收及调试，我局按合同要求按进度付款。两个项目采购完成后均由专业人员进行使用，并由中标单位进行日常后续的维修及维护，保持机器运行维护的一致性。
（四）综合评价情况及评价结论
我局科技强警项目按上级机关要求完成了2016年信息化各项设备的采购，为警务信息化打下了坚实的基础，我局科技强警项目均按规定进行政府采购，按时按质的完成了各项采购目标。
（五）项目主要绩效情况分析
在项目成本投资上，我局始终坚持“效益第一”的原则，从实战出发，按轻重缓急将实战性强的、事关公安工作维稳、保平安大局的项目优先进行投资建设。进一步推进全市公安信息化建设，解决信息资源分散建设、标准不一等问题，更好地发挥信息资源服务实战效能。通过省、市两级数据资源库整合、交互与共享，为各警种业务系统以及综合应用提供大量标准化、个性化、规模化和可持续利用的基础信息体，也将切实提高我市公安机关数据资源综合利用和共享水平，以应对今后日趋严峻的治安形势，有效打击日新月异的智能化、科技化犯罪。
依托科技强警项目，我局完善了信息共享资源库等建设，提高了基层单位业务水平，基层公安机关以大量的信息资源和先进科技为支撑，充分运用到各项公安工作中，大大提高基层公安机关警务效能。
（六）主要存在问题和建议
我局科技强警项目主要存在专项资金不足的问题。
近年来，我局投入大量资金对我局科技项目进行采购和更新，几乎所有业务部门都有相应的业务装备和系统需要采购，我局按轻重缓急的原则已采购大量重点工程设备，例如网技支队4G定位设备、刑侦支队DNA检测线、电子物证鉴定实验室、声像鉴定实验室、信通执法记录仪及管理平台、现勘信息系统视频库及电子物证库、物证保全系统、警犬装备及枪弹痕迹系统、指挥中心改造、巡特警应急照明车、巡特警装甲车、运兵车、治安无人机及相关设备等相关设备及配套系统亟待采购。新的设备及系统建成使用后要求对民警进行相应培训，实战应用中的技能考核、后续设备的升级及维护，公安部及省公安厅要求尚需建设的其他业务系统等还需6000万元。2016年财政预算安排170万元用于我局科技强警专项，但仍有相当大的资金缺口。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对科技强警的投入，以保证我市公安机关警务战斗力能力，实现新时期公安工作的跨越式发展。
| 项目支出绩效评价指标体系评分表 |
| 一级
指标
|
分值 |
二级
指标
|
分值 |
三级
指标
|
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评得分 |
| 项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标
内容
|
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
|
4 |
| 决策过程 |
8 |
决策
依据
|
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
|
4 |
| 决策
程序
|
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
|
4 |
| 资金分配 |
8 |
分配
办法
|
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
|
3 |
| 分配
结果
|
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
|
5 |
| 项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
| 到位
时效
|
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
|
2 |
| 资金管理 |
10 |
资金
使用
|
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
|
7 |
| 财务
管理
|
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
|
3 |
| 项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织
机构
|
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
| 支撑
条件
|
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
| 项目
实施
|
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
|
3 |
| 管理
制度
|
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
|
5 |
| 项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出
数量
|
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
| 产出
质量
|
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
| 产出
时效
|
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
| 产出
成本
|
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
| 项目效果 |
40 |
经济
效益
|
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
7 |
| 社会
效益
|
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
| 环境
效益
|
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
7 |
| 可持续
影响
|
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
| 服务对象
满意度
|
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/
被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
| 总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
98 |
| 备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。 |
|
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√
项目名称
民警培训
项目单位
岳阳市公安局
主管部门
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：
2017年 3 月22日
岳阳市财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况
|
|
项目负责人
|
周 敏
|
联系电话
|
8619062
|
|
项目地址
|
岳阳市公安局
|
邮 编
|
414000
|
|
项目起止时间
|
2016年01 月起至 2016 年 12月止
|
|
计划安排资金
（万元）
|
100
|
实际到位资金
（万元）
|
100
|
实际支出
（万元）
|
200．82
|
结余（万元）
|
-100.82
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
|
市财政
|
100
|
市财政
|
100
|
市财政
|
100
|
市财政
|
-100.82
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
|
其它
|
|
其它
|
|
其它
|
|
其它
|
|
|
二、项目支出明细情况
|
|
支出内容
|
实际支出数（万元）
|
会计凭证号
|
备注
|
|
付警校民警轮值轮训培训专项
|
20
|
2016年3月1299-0115号
|
政治部、警校
|
|
付警校民警轮值轮训培训专项
|
50.74
|
2016年5月1299-0028号
|
政治部、警校
|
|
付警校民警轮值轮训培训专项
|
87.912
|
2016年11月1299-0036号
|
政治部、警校
|
|
付警校民警轮值轮训培训专项
|
42.168
|
2016年12月1299-0042号
|
政治部、警校
|
|
支出合计
|
200.82
|
|
|
|
三、项目绩效自评情况
|
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
|
预 期 目 标
|
实际完成
|
|
解决公安机关特别是基层训练工作实际困难，推动公安教育训练工作健康发展，全面提高队伍整体素质和战斗力，推动公安工作科学发展
|
根据省公安厅考评规定，民警教育训练按“谁调训、谁负责培训费”的原则，每期轮值轮训不少于20天，每年至少培训民警总数的25%，约1200人，已完成1250人。
|
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标（目标值）
|
实际完成值
|
|
项目产出指标
|
数量指标
|
全年培训期数
|
10期
|
10期
|
|
全年培训人数
|
1250人
|
1250人
|
|
质量指标
|
至少有90%参训民警参加培训考试并合格
|
|
各项指标均按省厅要求
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
在2016年底完成
|
|
完成
|
|
成本指标
|
项目支出控制在预算内
|
|
项目支出实际控制在预算内
|
|
|
|
|
|
项目效益指标
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
全面提高公安民警的整体素质
|
|
|
|
提高队伍战斗力和保持公安队伍纯洁
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度
指标
|
民众满意率100%
|
民调排名前列
|
民调排名省第2
|
|
|
|
|
|
绩效自评综合得分
|
97
|
|
评价等次
|
优
|
|
四、评价人员
|
|
姓名
|
职称/职务
|
单 位
|
签字
|
|
唐文发
|
组长/副市长、市公安局长
|
市公安局
|
|
|
喻伟民
|
副组长/市公安局常务副局长
|
市公安局
|
|
|
黄新民、胡五英、刘燕
|
成员/市公安局警务保障处主任、财务科长、副科长
|
市公安局
|
|
|
评价组组长（签字）：
年 月 日
|
|
项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年 月 日
|
|
主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年 月 日
|
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报人（签名）：刘燕
联系电话：8619018
五、评价报告综述
（一）项目基本概况
岳阳市公安局2016年年初在职民警5084人，其中局机关748人、交警支队431人、第一看守所45人、第二看守所21人、戒毒所28人、收教所14人、警官培训中心10人、楼区分局506人、云溪分局205人、君山分局171人、白石岭分局147人、平江县局514人、岳阳县局431人、华容县局404人、屈原分局82人、湘阴县局469人、汨罗市局487人、临湘市局371人。
我局一直认真贯彻中央关于加强全国公安教育训练工作会议精神，积极争取地方各级党委、政府的支持，加大对公安教育训练工作的投入，进一步建立完善民警训练经费保障机制。2011年以来，我市财政一直大力支持我局的民警培训项目，2016年市财政局批复100万民警培训专项对我市民警培训工作进行保障。
（二）项目资金使用及管理情况
2016年财政预算拨款100万用于我局民警培训专项支出。
2016年我局完成了民警培训专项的四个方面支出：一是用于全市公安机关民警基层基础工作培训，深入开展随岗训练、“流动大课堂”送教上门活动、组织基层民警业务培训和心理服务知识推广普及活动；二是用于加强实战教官和业务骨干培训，积极开展师资教官、业务骨干和专业技术人才等培训；三是组织开展在职民警培训专题研发，将民警因公伤亡典型案事例、精品案例等搬上课堂；四是用于民警教育训练其他方面，购买培训书籍、设备等。
我局对于使用民警培训专项资金的原则是按照公安部及省厅“谁调训谁负责”的要求，按上级主管部门文件精神及计划设立民警培训项目，由领导层审批后列入民警培训专项，由警务保障处进行专项核算，确保专项专用。
（三）项目组织实施情况
根据省公安厅综合考评办法要求，岳阳市局落实公安部民警教育训练经费关于“谁调训谁负责”的硬性要求，市级调训民警培训费用全部由市局统一支付（即凡市局安排到警官培训中心轮训学员的培训费、住宿费、书籍、弹药费等训练费用均由市局财务统一列支）。根据省厅考评规定每期轮训轮值班不少于20天，每年至少要培训民警总人数的25%，约1250人。结合本地实际情况，每期培训每人收费1200元。
（四）综合评价情况及评价结论
我局民警培训项目按上级机关要求完成了2016年民警教育训练计划。围绕公安中心工作，突出基层民警业务培训，着力解决民警训练基础性、保障性问题。
（五）项目主要绩效情况分析
为进一步提高全市公安教育训练保障水平，帮助解决在职民警培训工作中的实际困难，推动公安教育训练工作健康发展，确保专款效益的发挥，在项目成本投资上，我局始终坚持“效益第一”的原则，同时也将科技培训纳入公安民警教育培训中，加强民警应用技能培训。2016年10月，在公安系统湘北片区特警比武中，岳阳市公安局巡特警支队特警大队获得了团体第一的好成绩。2016年11月，在江西省南昌市举行的中部协作区特警实战技能比武演练活动中，我省代表队（岳阳市公安局巡特警支队三人）共斩获十块奖牌，居奖牌榜第一，所有参赛人员人人获奖，创下了近年来我市公安特警参加中部协作区实战技能比武最佳成绩。2016年11月省公安厅党委在全省公安机关部署并开展了首届“平安湖南杯”微改革微创新大赛。在此次大赛中，岳阳市公安局共获得三金一银一铜，获得全省第二的好成绩。此次大赛充分展示了市局广大民警的智慧成果，充分发挥了优秀项目的示范引领作用，全面提升了岳阳市公安局警务实战效能，推动了全市公安创新工作走在全省前列。对全面提高队伍整体素质和战斗力，推动公安工作科学发展具有重大意义。
（六）主要存在问题和建议
我局民警培训项目主要存在专项资金不足的问题。
民警训练经费要落实公安部关于“谁调训谁负责”的要求，全市共有近5000名在职民警的培训费用全部由市局统一支付。2016年财政预算拨款100万，市局实际支付200.82万元。随着公安部要求逐年加大对民警教育培训的力度和比例，2017年将会有更大的资金缺口。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对民警教育培训的投入，以确保公安教育训练工作正常发展。
| 项目支出绩效评价指标体系评分表 |
| 一级
指标
|
分值 |
二级
指标
|
分值 |
三级
指标
|
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评得分 |
| 项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标
内容
|
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
|
4 |
| 决策过程 |
8 |
决策
依据
|
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
|
4 |
| 决策
程序
|
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
|
4 |
| 资金分配 |
8 |
分配
办法
|
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
|
3 |
| 分配
结果
|
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
|
5 |
| 项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
| 到位
时效
|
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
|
2 |
| 资金管理 |
10 |
资金
使用
|
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
|
7 |
| 财务
管理
|
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
|
3 |
| 项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织
机构
|
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
| 支撑
条件
|
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
| 项目
实施
|
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
|
3 |
| 管理
制度
|
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
|
5 |
| 项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出
数量
|
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
| 产出
质量
|
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
| 产出
时效
|
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
| 产出
成本
|
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
| 项目效果 |
40 |
经济
效益
|
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
7 |
| 社会
效益
|
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
| 环境
效益
|
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
7 |
| 可持续
影响
|
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
| 服务对象
满意度
|
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/
被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
| 总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
98 |
| 备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。 |
|
