根据市委统一部署，2024年9月4日至11月15日，八届市委第七轮巡察第四巡察组对市中医医院党委进行了巡察。2024年12月16日，市委巡察组向市中医医院反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
医院党委全面落实主体责任，集中力量抓整改。坚持将巡察整改作为落实全面从严治党、推动医院高质量发展的重要抓手，推动整改工作见行见效。一是凝聚“抓整改促发展”思想共识，充分发挥巡察整改政治体检、推动发展的作用。二是构建“全链条”责任体系，层层压实责任。三是建立“台账化”工作机制，建立“三个清单”，形成“四项资料”。四是强化“跟踪式”监督问责，形成长效机制。
医院党委书记坚决扛牢第一责任人责任，以上率下抓整改。自觉将巡察整改作为当前重要的政治任务，扎实做好巡察整改后半篇文章。一是抓实政治学习，进一步提升政治站位，深化思想认识，压实巡察整改责任。二是抓好统筹调度，全面部署工作，坚持常态化调研，积极对接协调，形成工作合力。三是抓牢督导督办，全面、精细掌握整改进度情况，提升整改实效。
截止2025年8月22日，巡察反馈问题已基本完成整改；巡察移交的10件信访件，已办结10件；巡察交办的立行立改问题8个，已办结8个。
二、集中整改期内整改进展情况
1.人民至上理念树得不牢，思想认识有偏差
问题（1）：以患者中心的发展理念树得还不够牢。
整改情况：深入学习《习近平关于健康中国论述摘编》《领导干部要树立和践行正确的政绩观》，深刻领悟“以人民健康为中心”的发展理念。以“人民至上、生命至上”为导向，科学谋划医院中长期发展战略。加强医德医风建设，提升医疗服务质量，升级便民服务措施，不断提升患者就医体验和满意度。
2.发展定位有偏差
问题（2）：中医特色发挥不够明显，医院整体发展层次还不高。
整改情况：完善人才引进机制，加强中医人才引进力度。强化中医护理特色服务，推动中西医协同救治危急重症能力升级。着力优化就医流程，增设特色门诊，整合服务功能，切实提升群众就医体验。强化绩效考核管理，在国家三级公立医院绩效考核中，成绩上升为B+级，在全省中医院排名靠前。
3.践行落实有偏差
问题（3）：政策领悟还不够透，市级“龙头”作用发挥不够。
整改情况：深入研习中医药改革、卫生健康领域重要政策与指示精神。科学编制医院中长期发展规划，明确年度工作思路，融入国家中医药传承创新发展大局。加强医联体建设，开展基层医疗单位人才和技术帮扶，完善双向转诊机制，推动优质医疗资源共享，提升基层中医药服务能力；加速互联网医院建设，丰富远程诊疗、送药到家等服务功能，推动线上线下医疗服务深度融合；加快制剂中心建设，加大院内制剂研发力度，推动科研成果转化。切实发挥市级中医医院示范引领作用。
4.执行集采政策有变通
问题（4）：存在药品集采占比不高、报量不合理、“应采尽采”落实不到位的问题。
整改情况：制定下发了《岳阳市中医医院带量采购管理办法》，进一步明确了带量药品优先遴选原则，新增了带量药品入库。加强了信息化建设和全流程管控。科学制定报量标准，常态化开展自查自纠，确保集采政策有效落实。
5.落实医保政策不严格
问题（5）：电子显示屏价格公示不规范。
整改情况：增加电子屏、科室公示栏、政策专区等渠道，展示价格信息，及时落实文件要求调整公示内容。常态化开展收费项目日常维护工作，确保收费管理精准规范。
6.数字赋能医改有滞后
问题（6）：数字化赋能医改有滞后。
整改情况：已于2025年5月20日完成系统改造升级，建立24小时应急响应机制，提高数字化运行效率。
问题（7）：智慧医院建设步伐比较滞后。
整改情况：修订医院信息化建设发展规划，持续加大投入推进项目建设，正在开展麻醉手术系统、血液净化系统、不良事件管理等系统升级改造，“大后勤”一站式服务管理平台、电子病历相关项目改造，2025年下半年上线运行。
问题（8）：医院HIS系统版本较低，功能缺失。
整改情况：启动HIS系统版本升级项目，新增药品耗材追溯码功能，升级前置审方等系统，实现处方全流程监管；升级中集成麻精药品批号管理模块，严格管控特殊药品；开通手机移动端床旁结算功能，加强志愿者服务，改善就医体验。
问题（9）：医院缺失自助机服务。
整改情况：启动“智慧医疗”项目，建设医疗自助综合管理系统，2025年10月投入使用。
问题（10）：移动医护等、检验信息等系统迭代升级不及时。
整改情况：全面完成移动医护、移动OA及检验信息系统开发升级的前期工作，并将其纳入电子病历四级补全、五级建设项目（一期）规划。2025年8月完成改造，提升系统功能与医护工作效率。
7.医疗纠纷有上升趋势
问题（11）：医疗纠纷数量有上升趋势。
整改情况：通过健全医疗纠纷管理制度、增强风险防范与处置能力、全面提升医疗服务能力，对近四年医疗纠纷台账进行梳理，实际发生的纠纷数量与赔偿金额显著下降。
问题（12）：医疗质量安全管理不规范。
整改情况：1.通过开展专题培训、制定并严格执行《植入性医疗器械使用追溯制度》、加强临床耗材使用检查，进一步规范了医用耗材管理。2.加强了对临床科室的手术安全管理，每月开展不定期督查，医疗安全质量事件与投诉纠纷出现下降。
问题（13）：传染病防治管理不规范。
整改情况：严格执行院感KPI考核制度，开展全院范围问题清查，实行不定期督查机制，全院通报多例不规范的事例，医务人员的院感规范意识明显增强，院感防控水平得到提升。
8.医疗设备使用不合规
问题（14）：未严格执行医疗器械管理相关法律法规。
整改情况：超年限的设备按相关流程处理，对部分性能尚可的设备进行系统维护。不定期开展医疗器械使用情况进行督查。对全院设备进行分类管理。组织全院设备管理人员开展《医疗器械监督管理条例》专题培训。
9.药品引进程序不规范
问题（15）：药事管理与药物治疗学委员会工作制度不健全。
整改情况：召开医院药事管理与药物治疗学委员会会议，调整药事管理委员会最新人员名单，修订《中药饮片质量验收》《抗菌药物管理》《特殊药品管理》等制度。
问题（16）：新药引进管理办法执行不规范。
整改情况：重新制定《岳阳市中医医院药品引进及采购管理办法》，规范变更厂家、临时采购、新药引进等流程，明确药委会讨论审核标准与要求，确保新药引进管理工作有章可循。
问题（17）：煎药室管理不规范。
整改情况：对现有煎药室进行改造翻新，强化人员管理与日常卫生清洁。制定智能煎药房建设规划，有序推进信息化改造工作。
问题（18）：医学伦理委员会人员配置不合理。
整改情况：优化管理架构，调整医院伦理委员会成员构成，吸纳独立委员，确保审查的客观性与公正性。修订伦理委员会体系文件，规范伦理审查行为，对研究方案设计、风险受益评估等内容开展严格把关，制定完善的风险防控预案，切实保障受试者权益。
问题（19）：中、西药房落实温度、湿度登记不到位。
整改情况：强化日常监督管理，细化药房管理流程，确保节假温湿度登记工作常态化开展。组织开展专业技能培训，增强工作人员责任意识与操作规范。
10.工程项目实施不规范
问题（20）：存在项目建设制度不健全、执行不到位的问题。
整改情况：已对项目内控制度进行了补充完善，强化档案资料管理，加大监督检查力度，进一步完善了项目建设程序。
11.固定资产管理不规范
问题（21）：医院固定资产管理不规范。
整改情况：开展了专业化、信息化的资料清查、登记、管理，聘请一家专业公司对资产进行清查，全面完善了资产管理信息。制定了《医院资产管理制度》《医院固定资产管理制度》，制定了《资产清查贴标方案》及《科室单元设置细则》，初步实现了固定资产全生命周期管理。
问题（22）：药房部分药品储存不规范。
整改情况：按照药品储存要求，对药品储存情况进行常态化日常巡查，有效保障了药品质量与临床用药安全。
问题（23）：药品库房区域划分不合理。
整改情况：对西成药品库房重新进行了规划，严格落实色标管理制度，确保药品验收、储存等环节规范有序。规范特殊药品储存，有防范了药品流失、滥用等情况的发生。
12.超规定设置制度
问题（24）：存在差旅费违规列支伙食补助的现象。
整改情况：已按要求退回不合规的报销费用，并对近年差旅费报销情况进行全面自查，对存在问题的个人及科室下达整改通知单，追回多报销差旅费。组织财务人员开展专题学习，提升财务人员业务水平与纪律意识。
问题（25）：存在差旅费多报住宿费的问题。
整改情况：相关人员按要求已退回多报销费用，并加强财务人员专题培训，提升财务人员业务水平与纪律意识。
问题（26）：存在差旅费违规列支印刷费的问题。
整改情况：相关人员已按要求退回违规费用，并修订了出差审批相关制度，组织财务人员加强学习以强化纪律意识。组织财务部开展自查自纠，院纪委会同审计部开展专项督查，对发现的问题已督促整改。
问题（27）：财务审批管理制度不严谨。
整改情况：重新修订《市中医医院经费开支审批制度》，进一步明确财务分管职责，实行分级负责制度，全面规范了审批流程。
13.超标准公务接待
问题（28）：存在公务接待超标准、资料不齐的情况。
整改情况：严格落实公务接待相关制度，由经办人补齐相关资料。完善公务接待审批细则，财务、审计定期检查形成长效机制，经自查未再出现类似问题。
问题（29）：工会购置的电脑3台未登入固定资产台账。
整改情况：已安要求登记。完善了《医院资产管理制度》，全面规范固定资产管理流程，目前正在实施信息化资产清查、贴标管理。
问题（30）：存在会议活动报账资料不全的现象。
整改情况：已按要求补齐报账资料，完善相关流程。制定完善了《会议、培训活动报销制度》，明确培训经费支出需附培训方案、预算、通知、签到册等资料，严格规范工会经费收支管理流程，杜绝类似问题再次发生。
问题（31）：存在不合规使用工会支出助学款、教育基金款的情况。
整改情况：将通过工会支出的助学款、教育基金款转入医院行政经费，确保工会经费使用符合《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》规定，保障经费支出合规性。
问题（32）：存在工会慰问对象不合规的现象。
整改情况：精准锁定清退对象，全面梳理人员名单，对非一线员工违规发放的清凉物资款进行核算清退。
问题（33）：发现一笔使用行政经费发放中秋节工会福利的问题。
整改情况：已办理相关款费用清退转账手续。为杜绝再次出现类似问题，督促经办人员学习工会费用使用和财务制度学习，并开展常态化审计检查。
问题（34）：存在志愿者劳务费发放方式不规范的问题。
整改情况：规范志愿者管理，通过不定期抽查回访，确保补助及时足额发放到位。
14.违规发放加班补贴
问题（35）：经查阅会计凭证，有加班补贴不符合规定、手续不齐的情况。
整改情况：已按要求清退不合规的相关费用。修订《医院现金管理制度》《会议、培训活动报销制度》，规范费用报销标准、审批流程及资料要求，严格规范会议培训经费管理，加强财务档案管理。加强对经费使用的日常监督与专项检查。
问题（36）：有一笔培训会讲课费报销程序不合规。
整改情况：当事人向医院财务退回违规支付的讲课费，按规定渠道报销相关费用。加大对会议培训费用报销按制度执行的监督力度，形成长效机制。
15.党委班子建设还不过硬，理论武装抓得不够实。
问题（37）：理论学习不够深入、系统性，学用结合还不够紧密。
整改情况：将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等内容作为重要学习内容，并及时跟进学习有关医疗卫生行业的最新政策文件精神，增强学习的深度和实效性。
16.班子结构搭配不够优。
问题（38）：年龄结构相对老化，班子配备还不够优。
整改情况：加强年轻干部储备与培养，拓宽人才引育渠道，加强教育培训，提升党员干部综合素养。
17.党内民主氛围不够浓。
问题（39）：落实民主集中制还有欠缺。
整改情况：修订完善了党委会、院长办公会管理制度，严格规范征求议题、会前酝酿、民主决策、会后监督落实等关键环节，确保会议民主决策、科学高效。
18.工作作风还不严谨，深入基层调研不经常。
问题（40）：深入基层和医务一线实地调查研究不够，回应职工关心的问题不够及时。
整改情况：1.牢固树立“行政服务临床、临床服务患者”的理念。建立院领导联点临床医技科室工作机制、常态化的会议调度机制，及时解决涉及临床一线以及人民群众就医等方面问题。2.及时回应职工诉求，集中解决与职工利益密切相关的问题，积极发挥工会的作用，切实增强职工的获得感、幸福感。
19.形式主义整治不到位。
问题（41）：仍然存在临时性会议多、会议效率不高等问题。
整改情况：通过精减办文、办会，简化办事程序，进一步减轻了各科室务虚压力，让基层特别是临床科室集中精力抓医疗业务工作。
20.党建业务工作能力不够强。
问题（42）：抓基层党建工作还不够有力，党建引领作用发挥还不够明显。
整改情况：坚持党建引领，充分党支部发挥战斗堡垒作用，常态化开展进校园、健康宣讲、惠民义诊等实践活动，切实将党建优势转化为服务效能。加强党建理论与党建业务知识的学习，增强党务人员专业素养与实操能力。以“红色引领，卓越岐黄”为主题，着力打造具有中医文化特色和中医药业务特色的党建品牌。
21.支部“三会一课”质量不高。
问题（43）：部分党支部“三会一课”、专题组织生活会质量不高。
整改情况：围绕“三会一课”、组织生活会等基础党建制度，组织集中学习、党务知识专题讲座辅导，加强对薄弱支部的检查、指导，进一步规范支部工作，提升支部党建工作水平。
22.干部人才结构不合理。
问题（44）：年轻干部占比低，后备干部不足。医疗医技人员结构、职称比例不合理。
整改情况：1.制定了中医人才培养中长期规划，力争实现5年内年轻干部占比达30%。2.多渠道招聘人才，重点培养有医学背景年轻行政干部，引进多名“90后”硕士研究生，持续优化干部队伍结构。3.近一年引进多名学科带头人，提拔一批正高职称骨干担任科室负责人。
23.选人用人程序方面。
问题（45）：干部考核评价工作不规范。
整改情况：针对人事工作人员开展专业培训，提升专业水平。结合医院实际，制定了《岳阳市中医医院在编人员年度考核方案》，规范年度考核管理。
问题（46）：干部人事档案管理不规范。
整改情况：推动档案管理规范，制定《岳阳市中医医院干部人事档案查借阅工作制度》。规范业务流程，严格干部任免手续，确保提拔干部考察材料规范入档。落实专项审核工作，重新认定反馈人员信息，审核近5年入编人员档案。
问题（47）：因私出国（境）管理不规范。
整改情况：健全制度体系，制定《关于进一步加强干部因私出国（境）管理的规定》。严格动态管控，全面梳理副科级以上干部及重点岗位人员证照持有情况，重新归集证照，并安排专人集中保管。
24.纪检监察责任落实不够，监督作用发挥还不明显。
问题（48）：医院纪委专职人员数量少，机构力量较弱，以致工作推进不够有力。
整改情况：
强化能力建设，加强纪检人员专业培训，提升纪委人员案件查办及专业履职能力。深化监督执纪，充分发挥兼职委员作用，加强关键岗位监管，强化廉洁风险防控。开展专项整治，结合中央八项规定精神学习教育及医德医风建设要求，聚焦十二类突出问题开展为期两个月的专项整治，全面提升干部职工纪律意识、职业道德与服务水平。
问题（49）：案件查办不够有力。
整改情况：加大自查自办案件力度，根据医院医务部提供的问题线索，院纪委及时开展问题线索处置工作，今年上半年自查自办案件已达7起，提升自主执纪办案的主动性与严肃性。
问题（50）：存在落实处分不到位的情况。
整改情况：及时纠正前期执行偏差，全面落实处分决定。全面开展专项监督检查，进一步规范处分决定执行工作流程，确保历史处分决定执行情况清晰可查，及时发现并纠正潜在问题。
25.上轮巡察反馈的问题，目前还有整改不到位或只是部分整改的。
问题（51）：财务管理中发票签字程序不完整。
整改情况：已按财务管理制度整改到位。
问题（52）：对年轻干部培养重视不够，干部日常监督管理不规范。
整改情况：制定《岳阳市中医医院优秀年轻干部3-5年中长期培养规划》，完善培养机制。建立干部廉政档案，常态化开展关键岗位廉政谈话。
问题（53）：上一轮巡察发现的“停薪留职”历史遗留问题未完全整改到位。
整改情况：已按劳动法相关条款处理到位，相关人员已补缴了应缴款项。
问题（54）：人事档案管理不规范问题，未完全整改到位。
整改情况：已整改到位。制定了《岳阳市中医医院干部人事档案查借阅工作制度》加强档案日常管理，严格落实档案专审工作。建立在编人员档案台账，加强档案库房安全防护。启动人事档案数字化建设，提升档案管理的规范性和信息化水平。
问题（55）：科室薪酬管理的问题，未完全整改到位。
整改情况：已整改到位。落实科室薪酬公开制度，强化科室绩效二次分配的监管机制，科室二次分配明细表实行5人签字制，确保绩效分配公开透明。
问题（56）：学科带头人仍然缺乏，职能科室干部队伍不优。
整改情况：出台了中医人才及年轻干部培养规划，明确引育目标及年轻干部占比要求。对接上级争取编制，通过公开招聘选拔医学背景年轻干部充实行政岗位，部分人员已纳入培养或获得编制；引进专业人才充实学科带头人队伍，启用年轻干部担任该职务，释放人才效能。
问题（57）：高层次人才“引不进，留不下”现象依然突出。
整改情况：结合医院实际制定中医人才培养中长期规划，明确培养目标，近年已引进一定数量高层次人才。落实在职学历教育支持政策，为职工学习提供保障，积极对接上级部门解决人才编制问题，同时为高层次人才解决家属就业、子女就学等难题，确保人才引得进、留得住、发展好。
问题（58）：基层党组织建设仍较薄弱，部分支部书记、支部委员党建知识和党务工作经验不足。
整改情况：2025年6月13日，组织全体党务干部参加的党务业务能力培训，提升党务干部的专业水平和履职能力。加强对党支部的指导，党建办每月发布《党支部工作提示》，指导各支部规范开展党建活动。倡导各支部积极开展党员义诊、健康扶贫、医疗志愿服务等多样化党建活动，推动党建工作与业务服务深度融合，增强基层党组织的凝聚力与战斗力。
问题（59）：执行《岳阳市中医院财务管理工作制度》未完全落实到位。
整改情况：1.通过专题学习、案例剖析等活动，增强财务人员责任意识与业务能力。2.结合实际制定涵盖出差审批、借款管理、资产管控等关键环节的多项制度，确保财务管理规范科学。3.联合院纪委、审计部开展“三公”经费专项督查，针对发现的问题立行立改，堵塞管理漏洞。4.组织财务人员签订廉洁承诺书，并加强日常监督考核，筑牢风险防控防线。
问题（60）：有关违规报销的费用未全部清退到位。
整改情况：已按要求全部清退到位，并完善了相关制度。
问题（61）：有关违规发放福利或奖金问题，未全面整改到位。
整改情况：1.按规定发放员工福利，对2016年-2018年不符合规定的员工福利，已重新清退完毕。2.组织全员深入学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》等政策文件，严格依照最新规定开展工作，确保工会经费使用合法合规。
问题（62）：上一轮巡察反馈的有关报销费用清退问题，一当事人因离职未全部清退款项。
整改情况：已联系当事人清退，全面完成了该问题的整改任务。
问题（63）：医院门面出租的票据不规范的问题，未完全整改到位。
整改情况：已要求对方按规定补齐相关票据，完成了整改任务。
问题（64）：往来账目中仍有挂账情况，未完全整改到位。
整改情况：已完成欠款清理，补充相关凭证资料，确保账目清晰、档案完整。
问题（65）：医学美容科管理未完全整改到位。
整改情况：通过引进成熟人才，增强专业力量，全面排查科室管理漏洞，完善监督考核制度，科室管理进入了规范化管理轨道。
三、下一步整改工作安排
一是深化思想认识，全面落实整改。切实履行党委落实巡察整改工作的主体责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，坚决克服过关心态、疲惫情绪，发扬钉钉子精神，做到问题不解决不松劲，持续抓好阶段性整改事项。
二是完善工作机制，巩固整改成果。进一步查漏补缺，督查制度执行情况，做到“长久立”，防止问题反弹。对需持续整改、长期坚持的问题，确保工作有人抓、问题有人管、责任有人担，防止出现烂尾。
三是健全长效机制，提升整改效能。注重标本兼治，加强监督检查，提升制度化、规范化水平。做好结合文章，与学习教育结合起来，与群众身边不正之风和腐败问题集中整治结合起来，拓展巡察整改成效，让群众感受到实实在在的变化。
四是深化成果运用，推动医院发展。坚持当下改与长久立相结合，从“被动整改”向“主动治理”转变，持续推进人才队伍建设、提升医疗服务水平、规范内部管理、加强风险防范、优化作风行风、建设清廉医院，切实以高质量整改推动改革、促进医院稳健发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0730-8815966；电子信箱：609426462@qq.com
中共岳阳市中医医院委员会
2025年8月22日