根据市委统一部署，2024年9月6日至11月15日，八届市委第七轮巡察第五巡察组对市中心血站进行了巡察。2024年12月16日，市委第五巡察组向市中心血站党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。
一、组织整改落实情况
（一）提高站位，迅速落实抓整改。坚持以习近平总书记关于巡视巡察工作的重要讲话精神为根本遵循，以高度的政治自觉扛牢巡察整改主体责任。巡察反馈后，党委迅速响应，第一时间召开党委会专题研究反馈意见，以“开局即决战”的姿态全面部署整改落实工作。党委书记主动对接市委巡察办，立足政治要求与工作实际，牵头制定科学化、规范化整改方案，精准划定责任边界，系统规划整改路径，为整改工作锚定方向。针对巡察反馈的四大类24个问题，采取“问题拆解-任务细化-措施深化”推进机制，细化整改任务及整改措施，同步编制《巡察整改责任清单》，逐项明确责任领导、责任科室及完成时限，构建起责任到岗、任务到人、时限到点的整改责任体系。高质量召开专题民主生活会，领导班子充分发挥“关键少数”作用，严格对照巡察反馈问题，坚持“三个摆进去”原则，以刀刃向内的勇气开展批评与自我批评，深入剖析问题根源，主动认领整改任务，以上率下推动整改工作落地见效。
（二）压实责任，不折不扣抓整改。严格落实巡察整改政治责任，构建“党委主体责任、书记‘第一责任人’职责、班子成员‘一岗双责’”的责任体系。党委书记充分发挥“头雁效应”，主持召开10次党委会专题研究部署巡察整改工作，以顶层设计锚定整改方向。党委班子成员主动下沉一线，常态化开展督导调度，通过现场办公、专题研讨等方式，及时破解整改过程中的难点堵点问题，确保整改工作有序推进。建立“周例会、月通报”闭环管理机制，组织召开16次整改工作会商会。责任部室通过“问题清单化、进度可视化”的方式，系统汇报整改进展、存在问题及阶段性攻坚计划。同步编制《巡察整改工作日志》《整改进度表》《八届市委第七轮巡察整改进展情况明细表》，运用台账式管理、图表化跟踪、销号式落实的工作方法，对整改任务实施全流程动态监控，实现责任可追溯、进度可量化、成效可评估，切实保障巡察整改工作件件落地、事事见效。
（三）建章立制，常态长效抓整改。坚持标本兼治原则，聚焦管理薄弱环节，以制度建设为抓手，构建“当下改”与“长久立”相结合的长效机制。一方面，针对重点领域出台《政府采购管理制度》《干部选拔任用工作制度（试行）》《聘用人员管理办法》《合同管理制度》《财务管理制度》等，填补管理空白。另一方面，系统梳理现有规范，对《仓库管理制度》《固定资产管理制度》《培训管理程序》《车辆管理制度》等进行修订完善，优化业务流程、强化风险防控。通过制度“立改废”，形成覆盖人、财、物、事全流程的制度体系，切实以刚性约束推动管理规范化、常态化。
截至6月10日，巡察反馈的问题已基本完成整改，巡察交办的立行立改3件，已办结3件。
二、集中整改期内整改进展情况
（一）反馈问题：聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署、省委、市委工作要求方面。
1.年度红细胞供血计划制定不科学。没有综合分析全市人口总数和经济社会发展现状再制定年度红细胞供血计划且未做到市域内全覆盖。
整改情况：召开2025年供血部署会，经数据报送、意见征求，科学制定年度供血计划，与医疗机构签订协议。制定了《危急重症救治用血供应保障制度》《岳阳市采供血工作应急预案》《岳阳市中心血站冬春季供血工作应急预案》等多项预案，保障临床需求。
2.用血安全管理不够严格。采供血机构年度校验存在不合格项目。
整改情况：年度校验反馈后，立行立改，并将整改措施纳入全站血液质量管理体系，举一反三，确保体系不断丰富和完善，措施不断细致和周密。各项反馈问题均已完成整改，连续荣获“全省年度校验优胜单位”。
3.现场查看发现消毒液、紫外灯等均存在技术管理不严格问题。
整改情况：更换10套合规紫外灯并监测达标，更换献血屋已开瓶清洗用水并标注日期，所有问题均已整改。举一反三，清查全站质量记录，修订《高压蒸汽灭菌记录》等，杜绝同类隐患。
4.超年限使用设备10台（最长超6年）。
整改情况：贯彻“过紧日子”要求，清查评估超年限设备，确认其运行正常。制定更新计划，规范采购流程。修订设备管理制度，明确维护周期、责任人及保养标准、强化监督并设立维护档案、确保设备良好运行，降低故障概率，延长使用寿命。
5.试剂耗材验收入库不规范。
整改情况：修订制度，细化试剂验收要求，体外诊断试剂需审查冷链单确保全程冷链。实行双人签名台账机制，明确职责加强监督。开展采购、验收及仓储专项培训并考核，规范程序，筑牢防线。
6.部分试剂耗材无抽检报告，用血安全保障存在隐患。
整改情况：按要求修订《物料管理程序》，每批次抽检合格入库，专人规范操作确保精准。不合格即封存退货并追溯（目前无不合格），从源头控质量，杜绝不合格物料入临床。
7.无偿献血宣传招募力度不够。创新方式方法、利用网络新媒体开展无偿献血宣传存在不足，三免政策整体推进滞后。
整改情况：优化官网、公众号，拓展新媒体，开展互动活动。每月发布简报、多渠道信息公开。出台规范与反馈机制，落实“六个100%”回访和“五个一对一”服务，咨询电话24小时在线。持续开展特色活动，聘10名宣传员。“三免”优惠政策经过多部门沟通、协调，已于2025年3月5日正式实施，第一批惠及2560名志愿者。
8.党委落实政治理论学习责任有偏差。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不及时、不深入。
整改情况：党委主要负责人作出了深刻检讨，进一步完善了《中共岳阳市中心血站委员会党委理论学习中心组学习制度》。2024年9月组织学习习近平湖南考察内容。2025年起，党委理论学习中心组9次学习，各支部落实学习制度。设展板与意见反馈箱，浓厚学习与宣传氛围。
9.党委会落实“第一议题”制度不到位。支委会和党员大会都未开展“第一议题”学习。
整改情况：进一步完善了《中共岳阳市中心血站委员会党委“第一议题”学习制度》。“第一议题”学习内容聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想等。2025年4月党委理论学习中心组学习相关文件，制作学习卡片分发支部。党委会均组织“第一议题”学习，支部积极落实。将学习情况纳入考核、定期评估，推动学习常态化，破除重业务轻党建现象。
10.党委审查理论学习中心组年度学习方案不严肃。
整改情况：党委班子开展专题学习，完善学习方案与记录。梳理核查2019-2024年理论学习资料，对相关责任人追责问责。党委书记与班子成员谈心谈话，制定方案时落实集体讨论、三审三校。将学习情况纳入考核并细化指标。
11.理论学习中心组学习不规范，2023年前党委中心组学习与党委会会议合开。未按照年初制定的学习计划和“六个环节”开展学习，集体学习讨论发言不充分。
整改情况：制订理论学习安排，首要学习习近平新时代中国特色社会主义思想，完成9次集中学习。建立协同机制，科学规划时间。学习前收集需求定内容，学习中落实六个环节，监管上纳入考核，全方位保障学习质效。
12.党建工作责任制落实不力。党委对党建工作重视不够，
整改情况：制订党建工作要点，学习党建论述，强化责任。每月对党建专干开展3小时集中培训并考核。严格党建资料审核，落实“三审三校”与多层级审核。提升民主生活会质量，会前征求意见、认真撰写材料，会上严肃批评与自我批评。
13.党内组织生活欠规范。
整改情况：规范党内组织生活，细化方案、专人记录、开展培训。监管支部活动，严禁以工作检查替代，定期检查纪实手册。完善党员积分制度，新增业务积分细则、加大扣分比例，制定先锋岗方案并培训。规范党委学习流程，建立问责机制，将支部活动纳入考核。
14.发展党员不严肃。
整改情况：迅速组织党务人员培训。预备党员吸收、党员转正均经党委会研究，党支部提前审核材料，规范填写培养考察材料。“一人一档”核查65份并录入系统、动态跟踪。倒查2022年以来15名新发展党员环节及资料，严肃追责问责。
（二）反馈问题：聚焦落实全面从严治党战略部署方面。
15.全面从严治党主体责任落实不到位。党委未定期召开党风廉政形势研判会。
整改情况：召开研判会研商2025年工作，班子成员表态。印发纪检监察工作要点，组织学习，压实责任。纪检监察常态化监督，一、二季度谈心谈话170次，关键节点多方式廉洁提醒，严肃追责问责。
16.各项专项集中整治工作贯彻不到位，未召开部署会贯彻落实，未层层传导，未深入查找问题。
整改情况：对2020年以来10个专项整治前期摸排，就部分工作未发挥相关职能书面检讨。制定方案自查自纠。结合巡察督查近五年专项整治，再部署与传导“医德医风”等整治工作，出台指导性意见规范后续专项集中整治。
17.未持续并深入推进“清廉血站”建设，未落实重点岗位轮岗制度，牵头部门责任心不够强。
整改情况：完善廉政阵地，新增展板、文化墙并开展廉政宣讲。组织党风廉政培训，观看反腐视频，开展党建活动、讲授党课。签订责任状，编辑法规选编，修订核心制度。调整领导分工和轮岗部室负责人，履行监管职能，推进“清廉血站”建设。
18.党纪学习教育开展不深入。
整改情况：党委、支部及全站多次学习党纪党规。组织观看反腐专题片等活动，扩大警示教育范围。通过剖析案例、开展党建活动、举办读书班等强化廉洁意识，邀请专家授课，推动作风建设走深走实。
19.纪检监督工作开展不力。未明确纪检监察工作部门，未安排专人负责纪检监察工作。
整改情况：调整领导分工，明确纪检专干并组建专班。专班通过自学、集中学、外出交流学习、专题培训等多方式提升监督执纪能力和业务水平。
20.对行风理解停留在表面，监督力度不够。
整改情况：修订行风督查表，每月督查并纳入考核，关键节点考勤与廉洁提醒，监督人、财、物等风险密集和资源富集领域。巡察整改中，纪检监察牵头督查，结合党员管理制度，结合党员管理制度和绩效考核，全面开展党风廉政风险防控监督，通过清晰认识、排查风险、动态跟踪、强化问责，推动监督工作走深走实，构建纪检监察长效工作机制。
21.谈心谈话，廉政教育少，诫勉谈话程序不规范。
整改情况：修订制度，常态化开展三级谈心谈话，2025年一、二季度谈话170人次，对巡察反馈问题责任人追责问责。落实纪检组意见，完善处分资料闭环，强化监督。
22.违规接受设备投放。接受公司捐赠专用设备均未入账。
整改情况：清查违规捐赠设备建台账，严肃问责。因设备耗材供应特殊及采购系统限制，与企业签补充协议，明确捐赠采购脱钩。经纪检组指导，续签采购合同，修订固定资产和采购管理制度，保障采购合规。
23.采购程序不规范。试剂、耗材未按照国家相关规定执行集中采购，部分设备未通过公开招标模式采取政府采购。
整改情况：回查2019年以来的采购流程并形成报告，严肃追责问责。现按法规分类采购：限额内通过电子卖场或站内招标，限额以上按政府采购招标，有医保代码耗材试剂在指定系统采购，其余按制度执行。开展培训，构建“制度+平台+监督”体系，接受多方监督，规范采购行为。
24.药品采购、管理不规范。
整改情况：回溯2019年以来的药品采购流程并形成报告，严肃追责问责。审查制度合规性，立行立改，通过指定系统采购并签约。采购活动接受多方监督，强化约束。
25.设备招投标涉嫌设立特定参数。
整改情况：核查情况，对相关责任人追责问责。开展法规培训，自2025年1月起，成立多部门审查小组，审核参数，杜绝排他性设置。现行采购严守规定，主动接受多部门监督，确保采购规范。
26.医疗设备维护保养相关手续不规范。
整改情况：核查情况，对相关责任人追责问责。建立供应商库，筛选优质供应商并动态调整。采购活动秉持公开透明原则，主动接受各方监督。
27.财经纪律执行不严。存在未经审批报账。
整改情况：确认属实后补全审批签字并归档。开展2019-2024年报销凭证自查，组织培训，严肃问责。完善报账管理办法，优化流程，防止同类问题再发生。
28.装修改造直接做费用开支，未做固定资产管理。
整改情况：学习相关文件，审查两项改造工程，因订单操作失误致付款与合同日期逻辑错误，对相关人员追责问责。确认装修费用应计入资产原值后，调整账目完成整改。后续开展专项培训，制订合同管理制度，规范合同签订及履约等流程。
29.存在大额现金支付。
整改情况：归还周转金与备用金，用血费用改转账支付。各采血点依实际调整补助支付方式，站内转账，汨罗、华容点部分微信支付并备注，特殊情况现金支付，周转金锐减至22万余元。完善报账与现金管理制度，强化审批环节，现金管理日益规范。
30.存在大额往来款项未收回。
整改情况：学习财务制度，收回大额款项，审计三年以上未收账款。审议清查报告后，完成账务调整，收回部分款项并调账。建立长效机制，指定专人管理应收账款，每月核账，修订制度明确回款期限及催款措施。
31.存在白条入账。
整改情况：确认属实后补开劳务发票。自查2019-2024年报销凭证，修订财务制度并培训。严肃追责问责，优化报销流程，严禁白条报账、落实代扣个税责任，防止问题再发生。
32.费用报销发票为个人。
整改情况：将采血车电表户头改为单位名称。优化财务报销审批流程，培训重点岗位人员。组织专题学习，强化纪律意识。严肃追责问责，切实维护财务管理严肃性。
33.食堂对外出租，并收取租金。
整改情况：解除食堂合作协议，收回管理权，完成实物资产盘底与移交，经第三方综合评估后收购中央空调等资产，清理往来账目。出台了系列食堂管理制度、更新管理软件并移交充值管理权限至财务部，规范食堂管理。
34.库存管理有漏洞。物资管理部库存管理混乱。
整改情况：全面审查、修订物资管理流程及制度。自2024年9月起规范送货单管理，10月落实验收、入库核对等制度，2025年1月建立验收台账并开展库存盘点。入库、送检、审核各环节严格信息核对纠错。对仓库管理软件重新分类设置，按新分类标准进行物资入库登记，规范物资管理。
35.违规发放津贴。违规以津贴名义发放党务工作津贴。
整改情况：除按政策明确不予追回部分外，完成了追缴及上缴。组织了专题学习，强化纪律意识，对相关责任人追责问责。
36.违规发放纪检办案津贴。
整改情况：清查后对需清退资金已完成追缴及上缴。组织了专题学习，强化财经纪律，对相关责任人严肃追责问责。
37.违规发放带教费。
整改情况：追回违规带教费并上缴财政。修订制度，明确讲课费发放标准。组织专题学习，重申财经纪律，通过问题清查、制度完善、强化学习，形成了整改闭环。
38.违规发放绩效奖。
整改情况：清查确认后编制明细表，现已全部完成退缴上缴并规范账务处理。开展了专题学习，新制定全站年度绩效分配方案，强化财经纪律，以制度规范保障整改成效，形成了整改闭环。
39.工会超范围开支。在工会经费中以造表形式发放加班费，报销老年大学学费。
整改情况：停发加班费，收回违规发放并上缴财政。完善工会经费制度，明确工会干部无兼职补贴，老年大学学费改由行政列支。
（三）反馈问题：聚焦贯彻落实新时代党的组织路线方面。
40.干部选拔任用制度执行不严。执行干部回避制度不严格。
整改情况：开展提醒谈话，组织学习相关条例。出台人事管理回避等制度，修订聘用办法，制定回避通知书，强化制度落实。设立纪检员岗位，监督岗位及任职回避执行情况，防范亲属任职管理风险。
41.选人用人程序不规范，没有按照干部选拔任用条例的要求履行程序，直接党委会研究决定下文。
整改情况：核查干部任职情况，并整理、收集、完善多项佐证材料，已确认其任职条件与资格相符，但提拔任用程序存在简化合并、省略问题，对相关责任人追责问责。新制订干部选拔任用制度与程序图，修订“三重一大”决策制度，明确任免关键程序，强化监督，规范干部选拔任用工作。
42.部分干部长期不交流。
整改情况：新制订《岳阳市中心血站干部交流轮岗制度（试行）》，明确交流轮岗原则、对象、程序及纪律，对干部进行了轮岗，干部轮岗工作规范有序开展。
43.二是班子分工不合理。
整改情况：重新规划党委班子分工。2025年2月13日党委会议决定，2月19日发布通知明确调整后的分工，自3月1日起正式执行。
44.三是超越审批权限设置内设机构。
整改情况：制定整改方案并上报市卫健委同意后，撤销违规设置内设机构，同时免去对应部室长职务。
45.四是人员配置不合理，忙闲不均。
整改情况：梳理职责、人员配置等情况后，撤销违规内设机构，精简行政部室，分流人员并调配行政岗至专技岗。同时，制订2025年绩效考核方案，明确考核内容、程序及结果运用，推进劳务用工结构优化，提升人力资源配置效率。
46.用人导向存在偏差。政工岗位、“双肩挑”岗位比例过高。
整改情况：向上级部门咨询整改建议，并与同行单位交流调研。现通过加强培养交流、优化指标分配、严控并逐步消化整改。后续将严格控制岗位设置，强化人才梯队建设与岗位结构优化，通过退休、调动等方式，逐步使政工和“双肩挑”岗位比例回归合理区间。
47.专业技术人才队伍总量不足。
整改情况：通过精简行政机构、引进卫技人员（近两年招3人，2025年计划招2人）、核增编制、岗位调配及绩效考核等措施，缓解人力缺口、优化结构。
48.劳务派遣人员管理不规范。劳务派遣人员聘用管理制度不健全。
整改情况：核查发现聘用人员招聘流程不规范，存在材料不全、环节简化等问题，对相关责任人问责并完善聘用、档案管理及考核制度，落实精简政策。免去违规任职劳务派遣人员职务。增设纪检员岗位，监督招聘及干部任用，防范廉政风险，规范人事工作。
49.人事基础工作薄弱，人事档案管理不规范。人事部业务不熟，基础工作不扎实。
整改情况：优化职责体系，制定岗位说明书。构建制度体系，出台干部选拔任用等制度，修订聘用管理办法。深化内外培训，提升专业素养。推进档案管理规范化，核查整改问题档案，理清台账、明确归属地，分阶段建设并制定制度，提升人事及档案管理水平。
50.部分同志《干部履历表》《干部自传》，考核表本人未签字确认。
整改情况：对相关人员档案进行核查，出具专题报告，严肃追责问责。已完成《干部履历表》等材料盖章及2023年考核表签字。举一反三，对2024年年度档案核查，发现8项问题，均已整改。
51.干部人事档案专审工作不规范，简化档案专审工作程序。
整改情况：核查相关人员档案，存在材料缺失、程序缺漏等问题，已完成部分表格初稿编制，与卫健委对接推进材料审核认定。制定2025年度档案管理培训计划，新出台人事档案管理制度，规范档案管理工作。严肃追责问责。
（四）聚焦落实巡视巡察、审计、主题教育等发现问题整改落实和成果运用方面。
52.党委履行巡察整改主体责任不到位。党委对基层党组织的管理弱化。
整改情况：制定党委理论学习中心组年度计划，班子成员带头学习、党员自学。以支部“五化”建设为抓手，升级活动室、完成换届，选优年轻党员充实支委会。推动党建业务融合，完善制度，践行“一线工作法”。修订党员积分制，新增业务积分细则、明确扣分情形并培训落实。
53.部分班子成员不深入研究问题，工作标准不高；有的不到采血一线；有的工作没有激情，参加组织生活不多。
整改情况：科学调整站领导分工，明晰责任。严肃组织生活，民主生活会。会前充分准备，会上深入查摆、开展批评。落实三级谈心谈话，增强班子凝聚力、转变作风。制定完善党员积分与绩效考核制度，经调研确定标准，严格考核公示，确保考核科学公正。
54.公务接待不规范。
整改情况：核查2019-2024年公务接待，经整治费用逐年降低，四笔无明细费用已核查清楚并追责问责。2021-2024年报销合规公开，审计、巡察无反馈问题。通过修订制度、学习文件、加强票据审核等，树立节约意识，巩固整改成果。
55.加油卡管理混乱。
整改情况：清理加油卡，只保留12张。完善车辆用油及维修制度，开展培训，明确“五要素”留痕，实行“车卡一体”“双签名”，每月监督检查。2023年审计无问题，后续严循制度，杜绝管理混乱。
56.车辆维修费用高。
整改情况：因采供血业务增长，2013-2018年车辆使用频繁、故障多，实际维修费用超合同额127.03万元，已问责相关责任人。制订完善相关制度，实行派遣机制，经三级签字报修，多方比价采购，严控费用、定期保养，规范资料保存。审计、本轮巡察无反馈，后续将严格依规管理。
57.高价租用社会车辆。
整改情况：合同到期后未续租，车辆获捐赠并依规接收。针对审计整改意见，规范租赁车辆运输血液和耗材，其他公务用车依法依规租用。后续，将严格按公务用车管理办法，杜绝违规行为。
58.个别班子成员对自身要求不严。党委在落实从严治党主体责任和监督责任方面工作不力。
整改情况：通过党委理论中心组、专题培训、支部“三会一课”等方式组织学习党纪党规。领导班子落实“一岗双责”，强化自身修养。针对问题，纪委书记廉政谈话，站党委批评通报、诫勉谈话并在民主生活会检讨报告。
59.没有对整改情况再“回头看”，针对回访督查情况没有进行研究部署，一把手之间没有进行巡察整改工作交接。
整改情况：召开专题会学习精神，细化巡察反馈问题及措施，并制定方案。调整领导分工与轮岗交接。党委扛牢责任，召开多次会议推进整改，4次接受督查回访。各部室每周报进度、建日志，整改资料规范保存。
60.党建工作不规范、学习无计划、记录不完善。存在重业务、轻党建现象。
整改情况：制定并执行党委理论学习中心组计划。制定年度党建工作要点，重大事项集体研究。中心组学习与党委会议事分开。落实“三会一课”，深化“五化建设”，完善制度，认真开展“一月一片一课一实践”活动，提升党员参与度，增强党组织凝聚力和战斗力。
61.中心组学习无计划安排，记录不全。
整改情况：健全学习制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为学习重点，按照“确定主题、编制资料”等六个环节开展研讨，灵活执行计划。完善学习资料与记录，将党委办、各支部学习情况纳入纪检监察谈心谈话及绩效考核，细化指标强化监督，确保学习取得实效。
62.站党委在重大问题上原则性不强，存在无会议记录、以通报代替研究、主要领导说了算的现象。
整改情况：完善干部选拔任用体系，出台相关制度，修订“三重一大”决策制度并制定评先评优方案。强化临聘人员招聘管理，修订聘用办法、公开招聘专业人才。核查科级干部任用，补齐档案审批手续。制订人事档案管理制度，规范归档审核，提升干部任用规范性。
63.干部人事管理、档案管理不规范。
整改情况：通过党委专题学习、外部交流及内部培训强化政策学习，提升业务能力。针对档案问题核查整改，部分已解决、部分建议终结。推进档案管理规范化，清查存放地，分阶段整理、数字化并制定制度。全面核查全站人员档案，分级处理并出具专项报告，档案管理水平明显提升。
64.领导干部存在脱离群众的官僚主义问题。党委对基层党组织的领导和管理弱化。
整改情况：强化“四风”建设，通过学习、教育、严肃党内生活提升党性。系统培训党建专干并考核。将“一线工作法”纳入绩效考核量化评估。领导干部带头调研，直面问题。以巡察整改促担当，领导班子参与基层党建，丰富教育形式，党建入考核，打破重业务轻党建桎梏。
65.违规发放津补贴。
整改情况：修订制度和分配方案，明确绩效构成，规范公务交通费报销。推进绩效改革配套措施，完成单位属性变更，申请并获批年度薪酬总量，有效遏制违规发放问题。组织开展学习，强化政策意识，同时建立定期审查和内部监督制度，每季度自查自纠，设岗监督审批流程，财务工作日益规范。
66.违反单位一把手不直接分管财务工作的规定。
整改情况：修订《财务报账管理办法》，规范超万元开支审核流程。建立自查机制、优化岗位形成监督闭环，纪检监察部门纳入年度监督。组织制度学习，纠正违规问题，进一步规范财务管理。
67.大额现金做备用金。非单位职工直接报销费用。超标准核算差旅费。违规向个人大额转账。临聘人员直接负责科室费用开支。
整改情况：完善制度，明确支出范围、报销流程与审核标准。调整支付方式，加强监督检查，收回超标准差旅费差额，对相关责任人追责问责。经整改，健全了财务管理制度体系，开展财经纪律培训，提升了职工合规意识。2023年审计未再出现此前财务问题。
68.固定资产购置未通过政府采购，大额医疗器械购置手续不齐全。
整改情况：2018年购2.93万元热合机，低于当年20万元政府采购限额，直购合规。2016年购57万元血细胞分离器属耗材，按卫健委要求集中采购，程序合规。现行采购按类别规范实施，构建“制度+平台+监督”体系，依托平台电子留痕，内外监督结合，采购规范。
69.有虚开发票套现嫌疑。
整改情况：核查发现部分凭证问题源于历史流程与旧制度，已取消签单挂账支出，经第三方审计完成整改并获2023年审计认可。修订报账办法，规范报销流程，建立季度自查和内部监督机制，开展“回头看”与专题学习，提升合规意识，规范财务管理。
70.工会费中超范围列支费用。
整改情况：完成超范围列支专项清查，交通费等超范围列支费用已收回上缴。现金福利因发放于相关制度出台前且低于标准，申请不予追回。对相关责任人追责问责，修订工会经费收支管理制度，规范工会经费管理。
71.没按通知要求派送赴台学习人员。
整改情况：对相关责任人进行追责问责。同时，修订《培训管理程序》，严格审核外出学习人员资质，确保其专业或岗位职责与学习内容相符，防止类似情况发生。
72.违规开支不合理赞助。
整改情况：修订财务报账办法，建立定期审查与内部监督制度。停止拨付相关献血活动经费，完善激励奖励政策。开展财务凭证“回头看”与专题学习，规范财务管理。
73.食堂管理混乱。
整改情况：收回食堂自主经营，对相关责任人进行了追责问责。开展自查，招待费、工作餐逐年大幅下降。建立长效管理机制，制定多项制度规范食堂运营、公务接待，取消加班餐，严格监督检查，畅通举报渠道，规范食堂管理。
三、下一步整改工作安排
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及系列全会精神，进一步增强政治自觉，不断深入抓好巡察整改工作，推动全面从严治党、从严治站迈上新台阶。
一是持续提升政治能力。始终把政治建设摆在首要位置，以自我革命的精神，把旗帜鲜明讲政治贯穿巡察整改全过程，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把巡察整改作为落实全面从严治党的主要内容和重要抓手，切实履行主体责任，全面加强自身建设，以党的政治理论统领基层党建、采供血等各项工作。
二是持续强化整改力度。围绕全面完成整改落实工作，压紧压实整改责任，切实做好巡察整改“后半篇文章”。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，采取实地走访、查阅资料、座谈交流、群众满意度测评等方式，深入核查整改措施是否落实到位、整改成效是否真实有效，巩固和提升整改成果，防止问题反弹和“回潮”。
三是持续抓好建章立制。坚持整改问题与建章立制相结合，既落实“当下改”的措施，更注重形成“长久立”的机制，及时堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，严格用制度管权管人管事，推动整改工作制度化、常态化。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，通过认真制定、完善和严格执行相关制度，进一步强化党的领导，夯实党的战斗堡垒，营造风清气正的干事创业氛围。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0730—8887050；邮政信箱：岳阳市岳阳楼区白杨坡路245号；电子邮箱：410971811@qq.com
中共岳阳市中心血站委员会
2025年8月25日