序号

检查类别

检查对象

检查

时间

检查人员

检查方式

检查情况

处理措施

1

计划执法

检查

临湘市湘岳矿业有限公司

2022-09-14

万英杰

刘  浩

检查资料

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1、查看7月份人工位移监测记录，位移观测点坐标无高程数据值且未对测 量结果与在线监测结果进行分析比对；2、企业制定的《安全风险分级管控制度》和《事故隐患排查治理制度》中 有“总工程师”“副总工程师”等岗位，企业实际无相关岗位；3、未结合安全风险等级绘制安全风险空间分布图并公示；4、尾矿库最上一级子坝西端坝顶局部不平；5、未按省应急管理厅文件要求完善《安全风险公告制度》《安全确认制 度》《安全生产投入管理制度》《双重预防机制运行激励约束制度》等相关制度。

下达限期整改指令书

2

计划执法

检查

湖南黄金洞矿业有限责任公司高流坑尾矿库

2022-09-20

万英杰

刘  浩

检查资料

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1、尾矿库应急预案中相关机构、人员调整后未及时更新；2、尾矿库日常巡查检查台账记录本设置不够合理、科学，涉及检查的内容存在交叉、重叠；3、尾矿库现场干滩长度指示牌未按调洪干滩长度设置，日常巡查台账内干滩长度测定数据不准确。

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3

计划执法

检查

湖南黄金洞矿业有限责任公司（华家湾工区）

2022-09-21

万英杰

刘  浩

检查资料

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1、+180m平硐内有废弃巷道未及时封堵；人行道部分盖板破损；2、-20m中段入口缺少中段指示牌；3、-350m中段水仓淤泥未及时清淤；4、-310m中段井底休息硐室内的避灾线路图不规范；5、-310m中段的废弃巷道封堵不密实，未悬挂封堵信息；6、-350m中段67线采场溜井口车挡高度不符合要求；7、+180m中段架空乘人装置落底处越位保护监测传感器监测位置出现偏 差；8、10类图纸内容不完善，未标注计划掘进巷道及其规格、采场分布、空区分布范围；9、4号斜井排水管存在一处破损，水流持续冲刷斜井底板；10、1号斜井内一处地滚脱落，两侧躲避硐室发现烟头、烟盒。

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4

计划执法

检查

湖南黄金洞矿业有限责任公司金枚矿段

2022-09-21

万英杰

刘  浩

检查资料

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1、图纸标注不规范，缺少巷道规格参数、采场布置位置；2、+40m中段消防栓设置位置不符合规程要求。

下达限期整改指令书

5

计划执法

检查

湖南楚湘矿山工程有限公司

2022-09-21

万英杰

刘  浩

检查资料

查看现场

1、隐患排查治理记录不规范，存在无整改复查结论、整改负责人与整改复 核人为同一人等问题；2、项目部副经理刘国成未按要求落实领导带班下井制度，如：查询9月份 领导带班下井记录本和人员定位系统下井记录，发现其多次带班下井时长不够，未落实与员工同时下井同时升井要求。

下达限期整改指令书,并移交支队立案查处

6

计划执法

检查

岳阳广源矿业有限公司

2022-09-22

刘  浩

许世强

检查资料

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1、荒料堆存高度超过3层，不符合规程要求； 2、电缆线、风水管道放置杂乱，存在触电风险； 3、作业人员郑德坤未佩戴安全帽； 4、未按2022年度教育培训计划落实7、8、9月再培训工作。

下达限期整改指令书