目录
第一部分 岳阳市长江修防处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市长江修防处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市长江修防处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长江修防处概况
一、主要职能
岳阳市长江修防处是承担行政职能的正处级事业单位，是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关，担护着163公里长江和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任，目前处机关编制人数45人，在职人数37人，退休23人，设有工程科、财务审计器材科、办公室、政工科、河流室、堤防科、监察室7个科室，下设有东湖站、南湖站，堤防服务站、打捞抢险救援中心，负责城区城市防汛和打捞抢险救援工作。修防处的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。
二、部门决算单位构成
决算单位：长江修防处机关及二级单位城市堤防管理处。
第二部分 岳阳市长江修防处2016年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长江修防处2016年度部门决算情况说明
一、关于长江修防处2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度公共预算财政拨款收入 3446.92万元，比2015年度多920.21 万 元；年初结转和结余（项目结转）1221.52万元，收入合计4668.44万元，较2015年增加1976.82万元。
2016年支出4558.77万元，比2015年增加3041.15万元，年末结转和结余 （项目支出结转）109.67万元
二、关于长江修防处2016年度收入决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款收入 3446.92万元，全部是财政拨款。
三、关于长江修防处2016年度支出决算情况说明
2016年度支出共计4558.77万元，其中基本支出1009.18万元，占总支出的22.14%；项目支出3549.59万元，占总支出的77.86%。
四、关于长江修防处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入共计3446.92万元，较2015年度增加920.21万元；年初财政拨款结转结余1221.52万元；财政拨款收入合计4668.44万元，较2015年度增加1976.82万元。
2016年度财政拨款支出共计4558.77万元，较2015年度增加3041.15万元；年末财政拨款结转结余（项目支出结转）109.67万元，较2015年度减少 1064.33万元。
五、关于长江修防处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出共计4558.77万元，较2015年度增加3041.15万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度支出共计4558.77万元，其中基本支出1009.18万元，占总支出的22.14%；项目支出3549.59万元，占总支出的77.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出共计4558.77万元，年初预算数为765.07万元，预算调整数为3793.7万元。主要是因为该年初预算只包括人员经费和公用经费，并未包括项目预算经费。
六、关于长江修防处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1009.18万元，其中工资福利支出735.25万元，占比72.86%；商品和服务支出76.21万元，占比7.55%；对个人和家庭的补助（退休人员的工资和津补贴 ）支出197.72万元，占比19.59%；。
七、关于长江修防处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费支出共计25.13万元，较年初预算减少43.87万元。其中因公出国（境）费0万元，比年初预算减少5万元，主要由于本年度未发生出国（境）事项；公务用车运行维护费12.56万元，比年初预算减少31.44万元，主要由于我单位严格控制经费支出所致；公务接待费12.57万元，比年初预算减少12.43万元，主要由于2016年我单位进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费支出共计25.13万元，较2015年度减少21.42万元。其中因公出国（境）费0元；公车运行维护费12.56万元，较2015年度减少20.21万元，主要为公车改革后我单位严格控制和管理；公务接待费12.57万元，较2015年度减少1.21万元，主要由于我单位严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度我单位因公出国出境0人；2016年公车车辆保有量1台；国内公务接待批次约168次，接待人数约2330人。
八、关于长江修防处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。长江修防处2016年度机关运行经费支出409万元，比2015年减少26万元，降低5.98%。主要原因是：2016年1月以来，我单位进一步落实中央八项规定和省市厉行节约相关规定，严格控制经费支出，特别是“三公”经费支出。
（二）政府采购情况
2016年长江修防处实行政府采购总额15万元，其中，政府采购工程类9万，
政府采购货物类6.8万元，政府采购服务1万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年度我单位部门一般预算资金全部下达到位，经费支出积极有效控制，做到了“三公”经费不超预算不超上年度，完成了年度绩效任务目标。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
