岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室
2016年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室概况
1、部门职能职责
岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室为正处级行政机关单位，加挂岳阳市人民政府港澳事务办公室牌子，为市人民政府工作部门。
市政府旅游外事侨务办公室职能职责：贯彻执行党和国家外事、旅游、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、旅游、侨务和港澳工作的决策部署，并监督指导落实。组织、指导、协调全市重要旅游产品开发、旅游外事教育培训，旅游对外宣传、节庆活动、规划编制、与外国友好城市和友好单位的交往活动以及对外友好交往与合作、涉侨宣传、文化交流和华文教育等工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。指导旅游行业单位的评星定级工作和旅行社的设立审批。归口管理全市因公出国（境）工作，负责全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作，做好对宣传和群众性外事教育工作。依法保护归侨、侨眷合法权益和华侨华人在岳的合法权益。
二、部门决算单位构成
根据编委核定，我办内设13个科室，所属事业单位3个，全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设科室分别是综合科、政策法规科、行业管理科、资源规划科、产业发展科、市场开发科、外事管理科、涉外礼宾科、侨务工作科、港澳事务科、人事科。
所属事业单位分别是旅游行政执法支队、对外友好合作服务中心两个全额拨款事业单位和直属单位岳阳楼景区管理委员会。
第二部分 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计5082.23万元，其中：财政拨款收入5082.23万元。2015年支出总计5290.36万元，其中：一般公共服务支出460.13万元，社会保障和就业支出62.08万元，城乡社区支出110万元，农林水支出0.3万元，商业服务业等支出4657.85万元。
2016年度收入总计4690.73万元，支出总计4586.45万元，其中：一般公共服务支出653.99万元，城乡社区支出90.37万元，资源勘探信息等支出1万元，商业服务业等支出3841.09万元。
2016年度收入总计比上年决算数减少391.5万元；2016年度支出总计比上年决算数减少703.91万元。
二、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度收入决算情况说明
本年收入总计4690.73万元，其中：行政运行收入432.63万元，占全年收入的9.23%；相关机构事务65万元，占全年收入的1.39%；招商引资4万元，占全年收入的0.09%；华侨事务8万元，占全年收入的0.17%；其他一般公共服务146.36万元，占全年收入的3.12%；城乡社区规划与管理127.14万元，占全年收入的2.71%；安全生产监管1万元，占全年收入0.03%；旅游业管理与服务中的行政运行61.68万元，占全年收入1.32%；一般行政管理事务1.78万元，占全年收入的0.04%；旅游宣传78万元，占全年收入的1.67%；其他旅游业管理与服务3765.14万元，占全年收入的80.27%。
三、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度支出决算情况说明
本年支出总计4586.45万元，其中：基本支出3717.92万元，占全年支出的81.07%；项目支出868.53，占全年支出的18.94%。
四、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计5082.23万元，其中：一般公共预算财政拨款5082.23万元。2015年支出总计5290.36万元，其中：一般公共服务支出460.13万元，社会保障和就业支出62.08万元，城乡社区支出110万元，农林水支出0.3万元，商业服务业等支出4657.85万元。
2016年度收入总计4690.73万元，其中：一般公共预算财政拨款4690.73万元。支出总计4586.45万元，其中：一般公共服务支出653.99万元，城乡社区支出90.37万元，资源勘探信息等支出1万元，商业服务业等支出3841.09万元。
2016年度财政拨款收入总计比上年决算数减少391.5万元；2016年度财政拨款支出总计比上年决算数减少703.91万元。
五、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2015年公共预算财政拨款支出5290.36万元，其中：基本支出4588.63万元，项目支出701.73万元。
2016年财政拨款支出4586.45万元，其中：基本支出3717.92万元；项目支出868.53万元。
2016年财政拨款支出比2015财政拨款支出减少703.91万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出4586.45万元，其中：行政运行支出432.63万元，占全年支出的9.44%；相关机构事务支出65万元，占全年支出的1.42%；招商引资支出2万元，占全年支出的0.05%；华侨事务支出8万元，占全年支出的0.18%；其他一般公共服务支出146.36万元，占全年支出的3.2%；城乡社区规划与管理支出90.38万元，占全年支出的1.97%；安全生产监管支出1万元，占全年支出0.03%；旅游业管理与服务支出3841.09万元，占全年支出83.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出4586.45万元，年初预算数为6714.88万元，其中：人员经费支出决算数为2332.43万元比年初预算数2387.23减少54.8万元，是因为单位人员减少各项经费有所减少；日常公用经费支出决算数为1385.48万元比年初预算数3459.11万元减少2073.63万元，是由于我单位严格执行八项规定要求，励行节约；行政事业类项目支出决算数为868.53万元与年初预算数868.53万元持平。
六、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3717.92万元，其中：工资福利支出1760.75万元，占基本支出的47.36%；商品和服务支出1379.35万元，占基本支出的37.1%；对个人和家庭的补助支出571.69万元，占基本支出的15.38%；其他资本性支出6.13万元，占基本支出的0.17%.
七、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出总额为206.25万元，预算数为163万元。其中：因公出国（境）费为91.27万元比预算数增加了84.27万元，是因为我单位是全市因公出国审批管理机构，市级领导因公出国费用是专项预算，未纳入我办三公经费预算，但开支又列入了我办因公出国费用，导致我办三公经费超支；公务用车运行维护费37.33万元比预算数减少13.67万元，是因为车改车辆减少导致费用减少；公务接待费77.64万元比预算数减少27.36万元，是由于我单位严格执行八项规定要求，励行节约。
2016年“三公”经费支出决算数为206.25万元，2015年“三公”经费支出决算数为181.78万元。其中：2016年因公出国（境）费为91.27万元比2015年决算数增加了53.09万元，是因为服务“一带一路”，出访任务增加；公务用车运行维护费37.33万元比2015年决算数减少了20.42万元，是因为车改车辆减少导致费用减少；公务接待费77.64万元比2015年决算数减少了8.2万元，是由于我单位严格执行八项规定要求，励行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年因公出国（境）费支出为91.27万元，出访团组数为11个，出访人员为15个；2016年无公务用车购置支出；公务接待费支出为77.64万元，接待批次为660次，接待人数为9700人.
八、关于岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室系统2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出111.11万元，比2015 年减少19.74 万元，降低15.09%,主要原因是是由于我单位严格执行八项规定要求，励行节约。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额198万元，其中：政府采购服务支出198 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门账面共有车辆10台，其中：车改车辆为5台，实际使用车辆为5台，均为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。我办2016年预算资金使用和管理规范，资金的投入使旅游产业和外事侨务港澳工作得到了更好地发展，旅游知名度得到提高，旅游项目建设得到全面推进，旅游行业管理更为规范有序。
对于收入和支出的管理，我办是进一步完善制度并加强管理，对《办机关财务管理制度》、《国有资产管理暂行办法》、《局机关车辆管理制度》、《公务接待管理办法》等一系列财务管理制度进行了规范、补充。并在实践操作的过程中坚决执行，落实到位，不让制度停留在纸上，停留在嘴上。资金的管理坚持“专款专用，一支笔审批”的基本原则，做到了制度健全、程序到位、使用规范、效果明显。
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，根据岳阳市委、市政府“一极三宜”江湖名城战略部署，围绕“要素齐备、服务优良、人气兴旺、独具魅力、令人流连忘返的全域旅游目的地”发展目标，把旅游作为第三产业龙头来抓，突出“宜游江湖名城”建设，认真谋划，努力打造特色亮点。全年我市接待旅游人数4200万人次，旅游总收入501亿元。
1、坚持高位推动，旅游发展氛围更加浓厚。把旅游业发展作为经济发展的重要板块，放到全市经济社会发展全局中去谋划，按照到2020年，全市旅游业总收入突破1000亿元，接待游客总数突破1亿人次目标，谋划推进全域旅游。5月11日召开全市旅游发展大会，科学制定下发了《岳阳市推进全域旅游示范区创建方案》，分层次推进全域旅游，大力推进平江县、临湘市、湘阴县第一批国家全域旅游示范区创建，在此基础上，我市积极申报第二批国家全域旅游示范区的创建。按照“先规划、后建设，无规划、不建设”的原则，高屋建瓴、顶层设计，将全域旅游整合进入《岳阳市十三五旅游发展规划》和《岳阳市旅游发展总体规划》工作中。
2、夯实发展基础，旅游供给能力不断增强。我市从旅游供给侧入手，持续加大资金、用地等要素保障力度，着力把旅游业打造成投资重点、消费热点和开放亮点。一是打造项目扩供给。加大项目包装策划力度，努力将旅游资源变成旅游产品，共策划洞庭湖博览园、3517文旅新城、环南湖“13118”工程等旅游综合体及各类旅游项目113个，其中56个项目进入《洞庭湖生态经济区旅游发展规划》项目库，13个项目进入省“251工程”。岳阳楼君山岛景区评为湖南首家全国标准化景区，岳阳大酒店获评我市首家五星级旅游饭店。二是招商引资促供给。坚持开门办旅游，鼓励和撬动各种社会资本投资岳阳旅游产业，全市在建旅游项目42个，总投资397.1亿元，今年计划投资30亿元，11月底已经完成实际投资27.6亿元。其中，湘阴县引进湖南顺天集团开发建设洋沙湖国际旅游休闲度假区，近几年累计已完成投资30亿元。三是提质升级优供给，以旅游“厕所革命”为突破口，加快景区提质升级，游客服务中心、旅游交通标识标牌和信息服务平台等旅游公共服务体系进一步完善，今年全市计划新改扩建旅游厕所120座，11月底，已经完工124座，还有新增58座正在建设中。南湖风景区新建的欧式风车旅游厕所被国家旅游局网站刊登推介。
3、创新营销模式，旅游品牌进一步擦亮。通过市场营销，打造品牌，兴旺人气。一是开展节庆营销。6月22日在平江县承办全省夏季乡村旅游文化节，天岳幕阜山被推荐为“2016湖南最佳避暑胜地”，作为湘北唯一推荐单位接受了现场授牌；11月10日由省旅游局、市人民政府主办的洞庭湖生态旅游文化节在南湖新区举行；11月16日由中央电视台七套、中国妇女报社、共青团湖南省委、岳阳市人民政府共同主办的“情满洞庭湖、爱溢君山岛”2016中国当代最美爱情故事征集评选及颁奖活动在君山岛景区举行；另外还举办了“湘风楚韵汨罗江”2016年第十二届中国汨罗江国际龙舟节、君山野生荷花旅游文化节、范仲淹国际学说研讨会暨岳阳楼国际诗歌会等活动，进一步宣传岳阳的知名度和美誉度，全面展现岳阳宜居宜业宜游江湖名城的独特魅力。二是突出线路营销。依托精品线路打开市场。重点推介江湖名城游、生态休闲游、湘楚文化游、黄金自驾游等精品线路，推动客源市场向优势景区、精品线路集中，通过“环行洞庭-聚焦洞庭湖生态文化旅游”大型主题采访活动，实现了洞庭湖沿湖产品线路错位发展、多点支撑、特色鲜明的旅游产业体系。通过“岳阳人物游岳阳”活动，将城区的岳阳楼、君山岛、南湖特色旅游景点串成精品线路，推动城区公交的无缝对接，进一步引爆岳阳城区乃至全市旅游消费。三是强化区域营销。与九江、咸宁、宜昌、荆洲、荆门、常德建立区域联盟，实现区域互动，达到客源互流、信息互通、互惠双赢的目标。以京广高铁、长江沿岸、洞庭沿湖为主线，多次参加博览会、旅游展、旅游洽谈等活动。
4、力推体制改革，旅游供给能力不断增强。认真贯彻落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》和《湖南省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》，将旅游体制改革作为旅游发展的根本动力和活力源泉。一是积极推进旅游综合改革。市编办、旅外侨办、公安、法院、工商等部门通过调研，提出了我市旅游管理“1+3”模式改革草案。目前，成立市旅游委已经在大编委会会议上通过。平江县成立了旅游发展委员会，正在推进旅游警察、旅游工商分局、旅游巡回法庭等机构建设。二是深化旅游机制改革。按照《政府工作报告》“创新景区运营机制，推进景区所有权和经营权分离”要求，经过筛选，引进实力强、旅游开发经验丰富的云南城投集团合作开发岳阳的旅游产业，目前已经签订合作备忘录，云南城投预计将投资50亿元建设旅游项目。三是进行旅游行业协会改革，按照国家相关政策，完成市旅游协会脱钩暨换届工作，建立以政府主管部门实现“五分离、五规范”的市级旅游协会。
5、突出游客导向，旅游发展环境不断优化。我市积极补短板、抓整改，着力营造便捷、安全、舒适、文明的旅游环境。一是规范旅游市场秩序，开展“两打击一整治”活动。成立了以宋爱华副市长为组长的专门班子，制定专项行动方案，实行常态化管理，并将A级景区的标准化管理纳入其中。二是切实加强旅游安全检查。从7月开始集中开展“大排查、大管控、大整治”安全专项行动，每月进行两次督查，将旅游生产安生作为重点进行督查。防汛防洪时期，我们将安全生产放在第一位，关停水上游船、漂流等危险系数高的旅游项目，对景区安全进行重点排查，认真整改到位。联合相关单位对假日旅游市场秩序及安全隐患进行专项检查和排查，实现了“质量、效益、安全、有序”四统一的工作目标。11月30日召开全市旅游市场监管和旅游安全工作会议对今冬明春旅游安全工作进行部署。三是积极开展文明旅游活动。组织召开全市2016年文明旅游联席会议，对做好旅游市场秩序整治和旅游安全保障工作进行了专题部署。下发《中国公民国内旅游文明行为公约》、《中国公民出境旅游文明行为指南》等宣传资料。并利用新闻媒体，公益广告、旅游企业LED屏、黑板报、宣传栏、经营场所张贴宣传画等面向行业和公众广泛营造“文明旅游”活动氛围。
6、推进旅游扶贫，乡村旅游成效逐步彰显。突出惠民富民要求，增强旅游业对脱贫攻坚、改善民生的带动作用，大力实施“旅游+扶贫”工作计划。一是出台了《岳阳市实施乡村旅游精准扶贫工程的意见》，按照“一年打基础、三年有突破、五年见实效”的要求，围绕具有鲜明扶贫效应的特色旅游小镇、旅游重点村为旅游扶贫主战场，加快推动乡村旅游精准扶贫工程的实施。至2020年，全市通过旅游直接和间接减少贫困人口累计5.2万人。二是推动县域旅游扶贫跨越发展，通过举办湖南夏季乡村旅游节、野生荷花节等节会营销活动，促进乡村旅游发展，带动周边旅游扶贫村的群众增收。三是坚持以旅游线路覆盖统筹扶贫，积极争取省旅游局的支持，结合湖湘风情文化旅游精品线路、湖湘风情文化旅游小镇和“美丽乡村”建设，实施旅游精准扶贫，组织华人华侨定点捐赠，组织友好界侨界政协委员参与扶贫，推动“一乡一景点、一村一品牌”进程。
7、加大对外开发，友城结好取得新的突破。发挥职责职能，服务对外交流。充分利用对外平台，服务岳阳经济社会发展。一是友城结好成效显著。我市与英国萨默塞特郡结好已获得全国对外友好协会的批复，我市人大根据程序通过后，与其正式缔结国际友好城市关系。同时，法国大圣富瓦市与我市签订结为友好城市意向书，印度纳西克市也将与我市签订国际友好城市协议书。二是为侨服务贴心周到。全市范围内组织开展岳阳市侨资企业调研，对贫困归侨侨眷开展集中走访慰问，抓好三侨考生申报工作，联系督促涉侨企事业单位落实老年归侨新的生活补助标准，筹建了湘阴“珍珠班”。三是港澳交流更加密切。5月19日湘港澳交流基地正式挂牌，将有力推动我市加强与港澳的交流合作，促进我市对外开放和外向型经济发展。澄清了全市港澳资企业底子，通过排查，目前有经营生产的港澳企业30家。开展赴港澳培训，做好因公赴港澳审批。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
