目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
二、部门决算单位构成
岳阳市人大常委会属于全额拨款行政机关单位，属于市本级预算单位。截至2016年12月31日，我机关实有编制数为99人（其中行政编69人，事业编30人）。实有在职人数为85人，离休4人，退休81人。下设办公室、研究室、联工委、法工委、预工委、财经委、内司委、农业委、法制委、教科文卫委、城环委等十一个正处级工作机构及专门委员会，1个副处级机构。机关的财务采用集中支付、分户核算的方式，由办公室的财务科负责日常支付、核算和监督。
第二部分 2016年度部门决算表
见附件
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入3107.11万元，较上年增加9.59%；决算支出3578.85万元，较上年增加22.93%。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年财政拨款收入2955.35万元，其他收入151.76万元
三、2016年度支出决算情况说明
2016年基本支出2277.88万，项目支出1300.97万，合计3107.11万。其中工资福利支出合计814.98万，占22.77%，商品服务支出1282.92万，占35.85%，对个人和家庭补助（离退休工资、死亡抚恤金等）851.74万，占23.8%，其他资本性支出375.22万，占10.48%，对企事业单位的补贴（对县区拨款）253.99万 ，占7.1%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入2955.35万，占总收入95.12%；财政拨款支出3398.03万，占总支出95.95%万。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出3398.03万，较上年增加16.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出3398.03万，按项目划分基本支出2425.43万，占71.38%，其中人员经费1655.45万，占财政拨款支出48.72%；日常公用经费769.98万，占财政拨款支出22.66%；项目支出972.60万，占28.62%。按科目划分，一般公共服务支出3250.45万，占财政拨款支出95.66%；教育支出5万，占0.15%；社会保障和就业支出59.12万，占1.74%；节能环保支出24.96万，占0.73%；城乡社区支出53.5万，占1.57%；农林水利支出5万，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出2425.43万，超年初预算拨款2317.68万（含非税4万）107.75万。原因是因为2017年工资调标导致，基本工资支出增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出2425.43万，其中工资福利支出814.98万，占财政拨款基本支出33.6%；商品和服务支出449.15万，占18.52%；对个人和家庭补助840.47万，（离退休工资、死亡抚恤金等）占34.65%；其他资本性支出311.13万，占12.83%，对企事业单位的补贴（对县区拨款）9.7万，占0.4%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度预算因公出国（境）费12万，公务用车及维护费150万，公务接待费80万。
2015年决算因公出国（境）费6.19万元，公务用车及维护费132.13万元，公务用车购置费0元，公务接待费53.53万元。
2016年决算因公出国（境）费0元，公务用车及维护费94.77万元，较上年减少28.28%、较年初预算减少36.82%；公务用车购置费0元，与上年持平；公务接待费61.3万元，较上年增加14.52%，较年初预算减少23.38%。公务用车维护的减少源于公车改革，公务车辆减少。公务接待较去年增加源于年底换届，联系工作的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）支出为零，公务用车购置数为零，国内公务接待的批次约450次，人数约2240人。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出212.18万元，比2015年151.83万元增加60.35万元，增长39.75%。主要原因有两个：一是会计处理导致的，2015年的取暖费是2014年12月购买天然气60万，做的是2014年支出。二是空调更换机组后功率增大，另外新增食堂等原因导致电费以及取暖费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额325.33万元，其中：政府采购货物支出37.35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.98万元（保安、物业服务132.46万、公务用车运行维护65.27万、人大会定点宾馆服务90.25万）。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中，机要通讯保障用车7辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车5辆单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
部门整体绩效按年初预算标准完成。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，此文中仅包括日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
