第一部分 岳阳市政府研究室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市政府研究室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市政府研究室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市政府研究室概况
一、 主要职能
（一）负责起草政府工作报告和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（二）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方针和政策性建议。
（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
根据编办核定，我室包含4个内设机构：办公室、综合科、调研科、信息科。
第二部分 市政府研究室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市政府研究室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度，我室本年收入总计169.66万元，支出合计154.46万元，年末结转和结余4.13万元。我单位2016年财务单列，故无2015决算数据。
二、2016年度收入决算情况说明
本年度收入总计169.66万元。其中，一般公共服务支出158.59万元，占比93.48%；城乡支出3.06万元，占比1.80%，其他支出8.01万元,占比4.72%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年度支出总计165.53万元，其中一般公共服务支出154.46万元，占比93.31%，城乡社区支出3.06万元，占比1.85%，其他支出8.01万元，占比4.84%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入169.66万元；财政拨款支出169.66万元。我单位2016年财务单列，故无2015决算数据。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算拨款支出决算数为165.53万元，因2016年财务单列，无上年比较数据。
2016年度一般公共预算拨款支出决算数为165.53万元，其中：一般公共服务支出154.46万元，占比93.3%；城乡社区支出3.06万元，占比1.85%；其他支出8.01万元，占比4.85% 项目支出为零.2016年一般公共预算拨款支出预算数为104.04万元。
2016年度决算数相较于预算数，一般公共服务支出增加了61.49万元，主要是由于职工调入，基本工资提标等原因。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2106年一般公共预算财政拨款基本支出165.53万元.其中：工资福利支出83.55万元，占比50.47%；商品和服务支出60.81万元，占比36.74%；对个人和家庭的补助18.84万元，占比11.38%；其他资本性支出2.33万元，占比1.41%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度三公经费支出总数为11.69万元，其中出国出（境）费0，公车购置费0，公车运行维护费3.85万元，公务接待费7.84万元。本年度无对比数据。
2016年我办一般公务用车1台，改革后保留1台，无新购。国内公务接待65批，981人次。无相关因公出国（境）情况。
八、无政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出63.14万元，我单位2016年财务单列，故无2015决算数据。
（二）无政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无；单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况的说明。
纳入市政府办预算绩效统一申报。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。
（一）民政管理事务（款） 指民政管理事务支出。
1、行政运行（项）：指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
4、行政区划和地名管理（项） ：指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。
6、其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.
1、归口管理的行政单位离退休（项） ：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。
2、事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（三）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
优抚事业单位支出（项） 指民政部门管理的优抚事业单位支出。
（四）退役安置（款）：用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2、军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
（五）社会福利（款） 反映社会福利事务支出。
1、儿童福利（项） 反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2、老年福利（项） 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
3、殡葬（项） 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
4、社会福利事业单位（项） 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
（六）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（七）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出 。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十八、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
