目录
第一部分 岳阳市电子政务管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市电子政务管理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市电子政务管理办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市电子政务管理办公室概况
一、主要职能
推进全市电子政务建设，加强电子政务管理。研究拟定全市电子政务发展规划；制定全市电子政务建设技术方案和标准并组织实施；对使用市本级财政性资金建设的电子政务项目进行技术方案评审、竣工验收；全市电子政务内、外网及市政府门户网站的建设、运行和维护；全市综合性政务信息资源的开发利用。
二、部门决算单位构成
1.综合科：负责综合协调日常行政事务，制定内部管理制度；负责文电、会务、机要、档案、后勤服务等工作。
2.网络管理科：负责组织或协调全市电子政务内网和电子政务外网的建设、运行和维护；负责市电子政务网控中心和市政府门户网站的技术开发和安全保密工作。
3.项目管理科：负责组织对使用市本级财政性资金建设的电子政务项目进行技术方案评审、竣工验收；负责制定全市电子政务建设技术方案和标准并组织实施；组建市电子政务专家咨询委员会并负责日常管理工作。
4.电子政务科：负责研究拟定全市电子政务发展规划；负责数据标准体系的建立；负责电子政务数据基础系统软硬件设施、交换与共享平台以及应用软件的建设；承担电子政务数据系统运行、管理工作。
5.政府门户网站管理科：负责市政府门户网站主网站的建设、运行和维护；负责市政府门户网站群的子网站建设的指导、监督和管理工作；指导县市区政府网站建设。
第二部分 岳阳市电子政务管理办公室2016年度部门决算表
（公开表格附后）
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市电子政务管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入决算数为2289.50万元，较2015年度收入决算数1886.58万元增长21.36%。2016年度支出决算数为1515.32万元，较2015年度支出决算数1998.49万元减少24.18%。
二、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度收入决算情况说明
2016年度收入决算数为2289.50万元，其中财政拨款收入2289.40万元，占比为99.99%；其他收入0.10万元，占比为0.01%。
三、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度支出决算情况说明
2016年度支出决算数为1515.32万元，其中一般公共服务支出681.61万元，占比为44.98%；城乡社区支出830.18万元，占比为54.79%；其他支出3.53万元，占比为0.23%。
四、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算数为2289.40万元，较2015年度财政拨款收入决算数1882.58万元增长21.61%。
2016年度财政拨款支出决算数为1512.20万元，较2015年度财政拨款支出决算数1998.49万元减少24.33%。
五、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数1512.20万元，较2015年度一般公共预算财政拨款支出决算数1998.49万元减少24.33%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数1512.20万元，其中一般公共服务支出678.48万元，占比为44.87%；城乡社区支出830.18万元，占比为54.90%；其他支出3.53万元，占比为0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数265.42万元，较2016年度财政拨款年初预算数90.31万元，增长175.11万元。主要原因是2016年新增项目费用118.89万元，明细如下：市人大代表建议政协提案办理平台项目费用55.21万元，市政府电视电话会议室项目33.68万元，公共信用信息平台建设项目费30.00万元。
2015年度已计划用款1246.78万元，故未列入2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数，明细如下：地理信息共享服务平台项目费用129.76万元，市场主体许可审批监管信息共享交换平台建设项目费用188.00万元，数字城管项目费用30.41万元，公安信息通信网边界接入项目费13.00万元，平安城市一期、二期线路租赁费497.31万元，电子政务外网、内网线路租赁费364.80万元，政府门户网站升级费23.50万元。
六、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1512.20万元，其中工资福利支出104.84万元，占比为6.93%；对个人和家庭的补助6.15万元，占比为0.41%；其他资本性支出332.25万元，占比为21.97%；商品和服务支出1068.95万元，占比为70.69%。
七、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数10.60万元，其中公务用车购置及运行维护费6.21万元，公务接待费4.39万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数12.30万元，其中公务用车购置及运行维护费6.30万元，公务接待费6.00万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.24万元，其中公务用车购置及运行维护费4.45万元，公务接待费0.79万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为10.60万元与2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数12.30万元相比较减少1.7万元，其中公务用车购置及运行维护费减少0.09万元，公务接待费减少1.61万元，下降主要原因是严格控制三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为10.60万元与2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.24万元相比较增加5.36万元，其中公务用车购置及运行维护费增加1.76万元，公务接待费增加3.6万元，增加的主要原因是因公接待批次及人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出因公出国（境）团组数及人数为零，公务用车购置数为零、保有量为一，国内公务接待共24批次、549人次。
八、关于岳阳市电子政务管理办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出1401.20万元，比2015年减少499.14万元，降低26.27%。主要原因是数字城管、地理信息共享服务平台、市人大代表建议提案办理平台、公共信用信息平台等项目款项未全部结清。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购项目为零。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，车辆用途为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备为零，单价100万元以上专用设备为零。
（四）预算绩效情况的说明。
（预算绩效情况公开表格附后）
一、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告（城市治安电子防控系统一期项目）
二、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告（电子政务外网项目）
三、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告（数字城管一期项目）
四、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告（城市治安电子防控系统二期项目）
五、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表（城市治安电子防控系统一期项目）
六、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表（电子政务外网项目）
七、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表（数字城管一期项目）
八、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表（城市治安电子防控系统二期项目）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出（类）指政府在社会保障与就业方面的支出。
（一）民政管理事务（款）指民政管理事务支出。
1、行政运行（项）：指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
4、行政区划和地名管理（项） ：指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。
6、其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.
1、归口管理的行政单位离退休（项） ：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。
2、事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（三）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
优抚事业单位支出（项） 指民政部门管理的优抚事业单位支出。
（四）退役安置（款）：用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2、军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
（五）社会福利（款） 反映社会福利事务支出。
1、儿童福利（项） 反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2、老年福利（项） 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
3、殡葬（项） 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
4、社会福利事业单位（项） 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
（六）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（七）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十八、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。