目录
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共岳阳市委机关2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市委机关2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、主要职能
中共岳阳市委办公室主要职责：1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，承担市委领导同志的秘书工作。2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。4.负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。5.负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。6.负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。7.负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。8.负责市委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。9.管理市委机关联合工会。10.管理市委保密委员会办公室（岳阳市国家保密局）。11.承办市委交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入此次部门预算的单位为：中共岳阳市委办公室、市委统战部、市直机关工委、团市委、市委讲师团、市妇联、市台办、市社科联、市委610办、市委政研室、市史志办、任弼时纪念馆。
第二部分 中共岳阳市委机关2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 中共岳阳市委机关2016年度部门决算情况说明
一、关于中共岳阳市委机关2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年全年收入7595.1万元，较上年增加748.5万元；2016年全年支出7547.6万元，较上年增加496.8万元。
二、关于中共岳阳市委机关2016年度收入决算情况说明
2016年全年收入7595.1万元，其中：财政拨款收入7595.1万元，占比100%。
三、关于中共岳阳市委机关2016年度支出决算情况说明
2016年全年支出7547.6万元，其中：一般公共服务支出6619.8万元，占比87.7%；公共安全支出47万元，占比0.6%；科学技术支出20万元，占比0.3%；文化体育与传媒支出577.7元，占比7.7%；社会保障和就业支出116.3万元，占比1.5%；节能环保支出25 万元，占比0.3%；城乡社区支出107.8万元，占比1.4%；农林水支出23万元，占比0.3%；商业服务业等支出11万元，占比0.1%。
四、关于中共岳阳市委机关2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入7595.1万元，较上年增加748.5万元；2016年财政拨款支出7547.6万元，较上年增加496.8万元。
五、关于中共岳阳市委机关2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出为7547.6万元，较上年增加556.8万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年全年一般公共预算财政拨款支出7547.6万元，其中：一般公共服务支出6619.8万元，占比87.7%；公共安全支出47万元，占比0.6%；科学技术支出20万元，占比0.3%；文化体育与传媒支出577.7元，占比7.7%；社会保障和就业支出116.3万元，占比1.5%；节能环保支出25 万元，占比0.3%；城乡社区支出107.8万元，占比1.4%；农林水支出23万元，占比0.3%；商业服务业等支出11万元，占比0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年全年一般公共预算财政拨款支出7547.6万元，较年初预算数增加3529.6万元。其中：1.基本支出7500万元中，工资福利支出2955.2万元，较年初预算增加1639.8万元，主要原因为工资增长及发放公车改革交通补助；商品和服务支出3352.2万元，扣减年初预算项目支出中的商品和服务支出1320.5万元，实际较年初预算增加1676.9万元；对个人和家庭的补助支出1192.6万元，较年初预算增加265.2万元；2.项目支出47.5万元，为其他资本性支出，较年初预算数减少52.5万元。
六、关于中共岳阳市委机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年全年一般公共预算财政拨款基本支出7500万元，其中：工资福利支出2955.2万元，占比39.4%；商品和服务支出3352.2万元，占比44.7%；对个人和家庭的补助支出1192.6万元，占比15.9%。
七、关于中共岳阳市委机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费总额379.7万元，较年初预算减少88.2万元，其中：因公出国(境)费27.4万元，较年初预算增加22.9万元，原因为经批准同意出境数增加（主要为台办赴台活动费用）；公务用车购置费22.8万元，较年初预算增加22.8万元，原因为购置了1台车；公务用车运行维护费180.7万元，较年初预算减少58.6万元，原因为公车改革后支出减少；公务接待费148.8万元，较年初预算减少75.3万元，原因为控制接待费。
2016年“三公”经费总额379.7万元，较上年减少68.3万元，其中：因公出国(境)费27.4万元，较上年增加23.2万元，原因为经批准同意出境数增加（主要为台办赴台活动费用）；公务用车购置费22.8万元，较上年增加22.8万元，原因为购置了1台车；公务用车运行维护费180.7万元，较上年减少53.28万元，原因为公车改革后支出减少；公务接待费148.8万元，较上年减少61万元，原因为控制接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费中，因公出国（境）团组数4次11人；公务用车购置1台，保有量52台；国内公务接待1750批次，18780人次。
八、关于中共岳阳市委机关2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3352.2万元，比2015 年增加72.8万元，增长2.2%。主要原因是：机关维修改造等经费有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆52 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车52辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
已全部完成预算绩效考核指标。
第四部分 名词解释
一.机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
二.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
