目 录
第一部分 岳阳市人民检察院单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市人民检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市人民检察院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、岳阳市人民检察院单位概况
（一）主要职能
岳阳市人民检察院主要职能为： 依法行使法律监督职能，打击贪污贿赂及渎职案件，对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作，对法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉，受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策，领导全市检察工作的开展。
（二）部门决算单位构成
根据以上主要职责，我院设置17个职能科室和开发区检察室，其中17个职能科室有：办公室、政治部、侦查监督科、公诉科一科、公诉科二科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、司法警察支队、行政装备科、纪检组、检察室、研究室、机关党委、案管办。我院行政编制人数156人,聘用制书记员编制15名。实有在职行政人员154人，退休73人，聘用制书记员14人。
二、 岳阳市人民检察院2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
三、岳阳市人民检察院2016年度部门决算情况说明
（一）部门决算基本情况
1、2016年度收入支出决算总体情况。2016年度总收入为5498.81万元,总支出为5497.01万元。2015年度总收入为5046万元,总支出为5614.73万元。2016年度总收入与上年同期相比增加了452.81万元，同比增长8.97%。2016年度总支出与上年同期相比减少了117.72万元，同比减少2.10%。支出变化幅度不大。收入增长主要体现在财政追加“两房”建设和办案经费方面。
2、2016年度收入决算情况。2016年度总收入为5498.81万元，其中：财政拨款收入5393.63万元，占总收入的98.09%，其他收入为105.18万元，占总收入的1.91%。
3、2016年度支出决算情况。2016年度总支出为5497.01万元，其中：基本支出2570.66万元，占总支出的46.76%，项目支出2926.35万元，占总支出的53.24%。
（1）基本支出：2570.66万元
其中：工资福利支出为：1481.26万元（其他工资福利支出95.11万元含书记员工资、办案加班补贴）；
一般商品和服务支出为564.61万元（其他交通费107.86万元为司机工资、车改后干警交通补助以及保险赔款等与车辆有关开支；其他商品服务支出2.04万元主要为悼念、慰问等其他开支）；
对个人和家庭的补助支出：524.79万元。
（2）项目支出：2926.35万元
其中：业务开支为775.05万元，支出费用中包括反贪局、反渎局等十五个科室业务经费；“两房”建设支出542.5万元；旧楼置换税款525.56万元；办公设备购置支出301.87万元；专用设备购置支出41.81万元；信息网络及软件更新支出739.56万元。
（二）“三公”经费决算情况：2016年“三公”经费支出合计107.17万元，比公开的部门预算数减少101.51万元，比2015年决算数减少31.99万元，系我院制定及严格执行相关制度所致。分项为：
（1）因公出国(境)费支出0万元，与2015年决算数持平，比预算减少20万元，降低100%；
（2）公务接待费支出49.43万元，比预算减少20.97万元，公务接待共600批6179人次，减少原因为:我院新制定了《岳阳市人民检察院公务接待管理制度》，严格公务接待审批制度、严格接待标准等，有效的控制的公务接待费用开支；
（3）公务用车购置及运行维护费支出57.74万元，其中公务用车购置费0万元，运行维护费支出57.74万元，与2015年决算数相比大幅度下降，比预算减少60.54万元，是由于公车改革后车辆减少和未购置新车所至。 公车改革后我院保留车辆17辆，全部为一般执法执勤用车。
（三）机关运行经费决算情况：2016年度机关运行经费决算支出合计为564.61万元。主要为办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、离退休公用支出、邮电费等支出。与2015年决算数相比增加173.94万元，增长44.52%，主要原因是因为新办公楼搬迁使用，各项前期费用及机关维护开支相比旧办公楼大幅度增加所致。
（四）政府采购支出决算情况：2016年度我院采购决算支出为1043.68万元，全部按照财政部门政府采购的相关文件规定的程序、手续进行购买。
（五）预算绩效情况的说明
根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》，我院对单位整体绩效及项目资金进行了绩效自评，从总体上看，我院的财政资金管理规范，预算收支管理加强，内部管理制度不断健全，项目实施到位，支出绩效管理得到了提升。
（六）2017年目标规划：2017年，我院将加强预算编制工作，加强和财政的沟通，确保经费保障能有效支撑我院检察工作的开展，并进一步提高履职水平，为建设“一极三宜”城市作为贡献。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（六）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
