目录
第一部分 岳阳市工商联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市工商联2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市工商联2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市工商联概况
一、主要职能
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。
（二）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
（二）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
（四）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
（二）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。
（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。
第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。
第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
第七条 依法加强会产管理和保护。
二、部门决算单位构成
根据编办核定，我联内设科室5个，无所属事业单位，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是经济联络科（维权科），宣教人事科（非公党建科），会员科，办公室，商会科。
第二部分 岳阳市工商联2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市工商联2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市工商联2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计323.05万元，与2015年度收入350.26万元相比，减少收入27.21万元。主要原因为专项资金收入减少，如2016年度无首届岳商大会活动经费。
2016年度支出总计380.35万元，与2015年度支出392.03万元相比，减少支出11.47万元。主要原因为专项资金收入减少，导致支出减少。
二、关于岳阳市工商联2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计323.05万元，其中：财政拨款收入303.78万元，占总收入94%；其他收入19.27万元，占总收入6%。
三、关于岳阳市工商联2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计380.35万元。
按功能分类：一般公共服务支出278.31万元，占总支出73.17%；科学技术支出19.94万元，占总支出5.24%；城乡社区支出8.5万元，占总支出2.24%；其他支出73.6万元，占总支出19.35%。
按支出性质和经济分类：基本支出225.85万元，占总支出59.38%；项目支出154.5万元，占总支出40.62%。
四、关于岳阳市工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计303.78万元，与2015年度财政拨款收入350.26万元相比，减少收入46.48万元。主要原因为专项资金收入减少，如2016年度无首届岳商大会活动经费。
2016年度财政拨款支出总计365.16万元，与2015年度财政拨款支出392.03万元相比，减少支出26.87万元。主要原因为专项资金收入减少，导致支出减少。
五、关于岳阳市工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出，总计365.16万元，与2015年度一般公共预算财政拨款支出392.03万元相比，减少支出26.87万元。主要原因为专项资金收入减少，导致支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出总计365.16万元，分为①基本支出219.59万元，占总支出60.14%，其中人员经费173.10万元，占基本支出78.83%；日常公用经费46.49万元，占基本支出21.17%；②项目支出145.57万元，占总支出39.86%，包含重点民营企业联手帮扶专项经费、民营企业家赴新加坡学习培训经费、原工商业者及其遗孀困难补助专项经费、付总工会房屋物业管理费等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出总计365.16万元，年初预算数为306.48万元，增加支出58.68万元。原因为：1、工资提标增加资金缺口8.5万元；2、进行换届工作追加换届工作经费20万元；3、组织民营企业家赴新加坡学习培训追加经费30万元；4、开展重点民营企业帮扶工作追加工作经费20万元。
六、关于岳阳市工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计219.59万元，其中：工资福利支出128.31万元，占总支出58.43%；商品和服务支出44.69万元，占总支出20.35%；对个人和家庭的补助44.79万元，占总支出20.4%；其他资本性支出1.8万元，占总支出0.82%。
七、关于岳阳市工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为11.93万元，与年初预算数25.55万元相比，减少13.62万元。其中：1、因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，无因公出国（境）活动；2、公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，支出决算数为4.22万元，与年初预算数5万元相比，减少0.78万元，原因是未到年终部分商家未结账；3、公务接待费支出决算数为7.71万元，与年初预算数20.55万元相比，减少12.84万元，原因一是未到年终，部分商家未来结账；二是许多公务接待是会议开支的，都直接算入了会议费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为11.93万元，与2015年度决算数8.38万元相比，增加3.55万元。其中：1、因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平，无因公出国（境）活动；2、公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，支出决算数为4.22万元，与上年决算数4.97万元相比，减少0.75万元，原因是未到年终部分商家未结账；3、公务接待费支出决算数为7.71万元，与上年决算数3.41万元相比，增加4.3万元，原因是上年度许多公务接待是通过会议开支的，直接算入会议费，今年按财政局严格要求分类，会议定点场所用餐才算入会议费，一般会议用餐仍算入公务接待费，故公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度未产生因公出国（境）费，未新购置公务用车，仍保有一台公务用车，国内公务接待69批次，接待968人次。
八、关于岳阳市工商联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出46.49万元，比2015年减少18.77万元，降低28.76%。主要原因是2015年度办公室新添置电脑和打印机，固定资产增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额8.78万元，全部为政府采购货物支出。比2015年政府采购支出减少38.33万元，原因为2015年度办公室新采购多台电脑和打印机，2016年度为日常资产采购，故采购支出减少。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。2016年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2016年度单位整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
