目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。内设机构：办公室、政工科、行政生产科、强制隔离戒毒管理科、教育矫治科、社区戒毒（康复）指导科、生活医疗科、纪检监察室、4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年共拨入2245万元，较上年增加436万元，增幅24%，2016年共支出2201万元，较上年增加584万元，增幅36%.
二、2016年度收入决算情况说明
1.财政拨款收入1984万元，较上年增加375万元，增幅23%，占总收入的88%；
2.其他收入261万元，为上年结余，占总收入的12%
三、2016年度支出决算情况说明
2016年共支出2201万元，其中基本支出900万元，占总支出的41%（人员经费800万元，公用经费100万元），主要是用于保障强戒场所正常运转和完成日常工作任务所需的最基本的支出，包括用于人员工资、津补贴及日常公用经费。
项目支出1301万元，占总支出的59%。主要是用于强戒人员生活费、医疗康复费、教育经费和强戒所政经费以及强戒业务费。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入1984万元，较上年增加375万元，增幅23%，占总收入的88%；财政拨款支出2161.22，较上年增加552万元，增幅34%，增加原因：①16年机关事业单位工资标准调整；②增加对强戒人员的教育、生活、治疗、康复费支出以及强戒人员住房及附属用房进行维修改造。
五、 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出2161.22，较上年增加552万元，增幅34%（二）财政拨款支出决算结构情况。
基本支出859.69万元，占总支出的40%（人员经费800万元，公用经费100万元），主要是用于保障强戒场所正常运转和完成日常工作任务所需的最基本的支出，包括用于人员工资、津补贴及日常公用经费。
项目支出1301万元，占总支出的60%。主要是用于强戒人员生活费、医疗康复费、教育经费和强戒所政经费以及强戒业务费。
五、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年基本支出900.53万元，其中人员经费支出797.7万元，占基本支出89%，日常公用经费支出102.83，占基本支出11%。
六、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费预算75万元，实际2016年“三公”经费共支出21万元，未超过预算数据。其中：公务接待费10万元、因公出国(境)费支出 0万元、公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费11万元、公务用车保有量为4辆、当年购置数为0辆。公务用车运行维护费同比降低35%，公务接待费同比降低50%。国内公务接待批次378个，国内公务接待人次2269人。“三公”经费减少的主要原因：严格“三公”经费支出管理，加强对公务车辆的管理；控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出900.53万元，比2015 年增加83.8万元，增长10%。主要原因是：16年机关事业单位工资标准调整，增加警衔津贴和车补。
（二）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总计663万元，其中货物类490万元，工程类116万元，服务类57万元.
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2 辆，2016年年末资产余额2438万元，其中：流动资产754万元、固定资产1538万元，在建工程146万元，分别占资产总额的31％、63％、6％。