目 录
第一部分 岳阳市档案局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市档案局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市档案局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、岳阳市档案局部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
根据市委、市政府《关于市直机关机构改革的实施意见》（岳发[2001]9号）精神，设置岳阳市档案局，与岳阳市档案馆一个机构，两块牌子。市档案局（馆）是承担行政职能的正处级事业单位；根据授权，负责全市档案事业行政管理和档案收集、整理、鉴定、统计、保护、编研、检索、利用等工作。本局为市本级单位，无二级机构，内设机构有7个：办公室、业务科、法规科、人教科、管理科、开发利用科、保卫科。各科室的主要职能为：
1.办公室完成相应的政务、事务、财务工作；
2.业务科负责县市区及市直单位、中央省驻岳单位业务指导，做好机构改革单位档案处置、移交工作，加强档案中介机构和档案数字化工作的监管，完成档案学会相关工作；
3.法规科完成档案法制宣传工作，组织开展档案行政执法检查工作，对档案违法案件进行查处；
4.人教科完成人事教育、组织人事、职称、党建工作；
5.管理科负责档案馆馆藏档案的安全保管保护工作，完成接收征集、档案整理等工作；
6.开发利用科完成信息化建设、编研、接待利用工作；
7.保卫科负责全局及档案馆安全保卫工作。
(二)人员情况
2016年编制部门核实人员编制30人。截止2016年12月31日实有在职人数为28人、退休人数为18人。
二、岳阳市档案局2016年度部门决算表
公开表格附后，请参见附件。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、岳阳市档案局2016年度部门决算情况说明
(一）2016年度收入支出决算总体情况说明
1.收入情况
2016年本年收入4123.07万元，其中财政拨款收入4101.33万元，占本年收入99.47%，其他收入21.74万元，占本年收入0.53%。
2、支出情况
2016年岳阳市档案局本年支出2617.45万元，其中基本支出421.2万元，占本年支出16.09%，项目支出2196.25万元，占总支出83.91%，工资福利支出267.68万元，占本年支出10.23%，商品和服务支出72.64万元，占本年支出2.78%，对个人和家庭补助85.92万元，占本年支出3.28%，基本建设支出及其他资本性支出2191.2万元，占本年支出83.72%。
2016年收入总计4123.07万元，比上年增加2476.38万元，增加率为150.39%。主要是增加档案新馆建设项目拨款，2016年度财政对我局档案新馆建设下拨款项为2200万元，全额支用于基建账户。
2016年支出总计2617.45万元，比上年增加931.77万元，增加率为55.28%，其主要原因参见如下2016年工作情况说明。
（二）2016年度工作情况说明
2016年，岳阳市档案局在全省档案系统综合绩效考核中，排名全省第一，荣获全省档案工作绩效考核优秀、全省档案工作先进，岳阳市群众满意度调查优胜单位（连续3年）、岳阳市综治民调先进单位（全市第3名）、岳阳市计生工作先进单位、岳阳市精准扶贫先进单位等荣誉；继续保持了湖南省文明标兵单位、市基层党建示范单位、市道德讲堂示范点、市书香机关等荣誉。12月，代表市直单位接受省委党建考核组的考核，获得了高度评价。我局职能工作完成情况：①高标准建好市县档案新馆；②提拔了1位助理调研员，配齐了1位党组成员、副局长；③6月9日市成功举办全市“档案与民生”主题演讲比赛；④全市对1645家单位进行了档案行政执法检查，其中市档案局对档案未及时整理上架的6家单位下达了整改通知书限期改正；⑤制发了《关于继续开展“进馆档案质量建设年”活动的通知》、《关于进一步加强全市乡镇档案工作的通知》、《关于进一步加强全市档案安全工作的通知》、《关于贯彻实施<会计档案管理办法>的通知》、关于转发《湖南省档案局关于贯彻实施归档文件整理规则（DA/22-2015）的通知》等9个业务规范性文件，确保业务依法指导有章可循；⑥制发了《关于切实做好“一极三宜”江湖名城档案管理的通知》，对全市107个省市重点建设项目单位进行了调研与指导，与10个重点建设项目单位签订重点建设项目档案管理合同；⑦出台了《关于进一步加强乡镇档案管理工作的通知》，年底，结合县市区执法检查，以抽查的方式对13个乡镇进行了专项执法检查；⑧自2014年开始用三年时间在市直单位开展“进馆档案质量建设年”活动。截至目前，已经指导159个单位规范整理档案6.5万卷（件），规范整理各类目录68万条，录入电子目录48万条；⑨接待查阅利用者2358人次，处理政务服务平台档案咨询件19个，解决各类问题2100多个；⑩完善了《岳阳抗战档案》一书的编著工作，完成了《外国人眼中的岳阳》一书的初编工作及“岳阳记忆”固定展览中华人民共和国成立后岳阳各项事业发展成就文字及图片收集、汇编工作约15万字；⑪完成民国档案目录数据库建设指导工作，录入民国档案、劳动局等目录43129条，新增全文数据库80000页；⑫扎实开展“两学一做”学习教育活动。制定了实施方案、召开了动员大会、开展了4次4天专题学习讨论。以“道德讲堂”为平台，举行了讲道德、懂规矩、守纪律为主题的“庆祝建党95周年”系列活动,参加市政府办系统“两学一做”知识竞赛，取得第4名的好成绩；切实做好全省档案系统“两学一做”先进事迹报告会精神的贯彻落实。多形式，多举措推进全市档案系统“档案人讲档案人故事”活动；⑬全体班子成员4次到华容县章华镇凤形村开展精准扶贫工作，帮助该村解决村级公路硬化资金8万元，协调专项扶贫奖金9万元。全局班子成员对口帮扶贫困户6户，帮助解决10位贫困生助学金5000元，给7户困难户送慰问金3500元。帮助建起了村级档案室。赴花园坡社区开展“党员进社区”扶贫助残活动，送去米、油等钱物，资助了5位残疾贫困户；⑭全市培训档案干部4800多人次。全市共有60多人次参加全省档案信息化、农村土地确权颁证、档案编研等专题培训；全市在《中国档案报》等省以上媒体发表文章信息70多篇（条），获全省档案信息宣传工作先进单位。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款本年收支为全年总收支，无其他收入和支出。
2016年一般公共预算财政拨款本年支出2617.45万元，比上年增加55.28%，其中工资福利支出267.68万元，比上年增加12.9%，主要是2016年基本工资标准调整，提拔了1位助理调研员，配齐了1位党组成员、副局长，支出相应增加；商品和服务支出72.64万元，比上年增加6.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等等；对个人和家庭的补助85.92万元，比上年增加6.74%，主要是人员变动及2016年离退休费标准调整，支出相应增加；基本建设支出及其他资本性支出2191.2万元，比上年增加68.55万元，主要是2016年度财政对我局档案新馆建设下拨款项为2200万元，档案新馆建设项目拨款增加。
（四）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年部门预算安排“三公”经费19.5万元，其中公务用车购置及运行维护费15万元，公务接待费4.5万元。2016年“三公”经费决算实际支出14.60万元，其中公务用车购置及运行维护费10.24万元，公务接待费4.37万元。
2016年“三公”经费决算数较2015年决算数少支出5.41万元，压缩了26.5%。其中，“公务用车购置及运行费”少支出5.34万元。“公务接待费”少支出0.01万元，“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年岳阳市档案局执行因公出国（境）团组0个、0人次。因公出国（境）费支出0万元。截至2016年底，档案局公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费2016年支出10.24万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.24万元。2016年公务接待费支出4.37万元，其中公务接待125批次，548人次。
（五）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出67.64万元，比2015年增加12.34万元，增长22.32%。主要原因是公用支出增加。
2.政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
4.预算绩效情况的说明
根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2017]1号）要求，我局对新档案馆建设项目专项资金开展了绩效自评。
从整体上看，岳阳市档案馆建设项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照合同执行。档案馆建成后能有效地发挥财政资金的使用效率，考核评分为100分，等级为“优”。
四、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1.一般公共服务(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业 （ 类 ）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
3.年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.“三公”经费：是部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。