目 录
第一部分 岳阳市委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市委党校2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市委党校2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市委党校概况
一、部门职责
中共岳阳市委党校的（岳阳市行政学院、岳阳市社会主义学院）宗旨及其职能职责是为在职干部。提供高等教育与培训服务。根据中央、省、市分类推进事业单位改革的文件精神，我校于2015年7月31日列为公益一类事业单位.
二、部门决算单位构成
2016年度市委党校年末在职人员编制101个，实有人数92人，离休人员3人、退休人员93人，下设15个处室。我单位为本级决算单位，无二级机构。
第二部分 岳阳市委党校2016年度部门决算表
公开表格附后，请参见附件。
第三部分 岳阳市委党校2016年度部门决算情况说明
（一）部门决算的基本情况
1、总收支情况。2016年总收入22922674.84元，同比2015年总收入增加了1959115.39元。增加了9%.总支出22922674.84元，同比上年度总支出增加了1959115.39元。增加了9%.
2、收入决算情况。全年总收入22922674.84元，其中财政拨款收入22512580元，占总收入98%，事业收入410094.84元, 占总收入2%
3、支出决算情况。总支出22922674.84元，其中基本支出19522674.84元，占总支出85%，项目支出3400000元,占总支出15%
4、财政拨款收入支出决算情况。2016年全年财政拨款收入22512580元，同比2015年财政收入增加了1673520.55元增加了8%.财政拨款支出22512580元，与上年度比增加1673520.55元增加了8%.
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况。财政拨款支出22512580元，基本支出19112580元，占支出的84%，其中人员经费11621826.33元，日常公用经费7490753.67元。项目支出340万元，占支出的16%，本年公共预算财政拨款支出决算数与2015年决算数相比增加1673520元，增加了8%.与年初预算数一致。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。总支出22512580元，其中工资福利支出5454463.05元，占总支出24%，商品和服务支出7116458.79元，占总支出的31%,对个人和家庭的补助支出5856163.28元，占总支出的26%，其他资本性支出3774294.88元，占总支出的19%。
7、年度“三公”经费决算情况。本年度三公经费费用支出226026.69元，其中公务用车维护费195843.69元，无公务用车购置费，公务用车自9月份车改后保有量2台，国内接待费30183元，国内公务接待25批次，接待人数603人次。因公出国费无，因公出国团组数0个，因公出国0人次.，同比2015年度“三公”经费减少了106626.62元，减少了32%。其中公务接待费减少了3539元，减少了12%。主要原因是单位根据财政等相关规定严格公务接待管理制度。
公务用车维护费明显下降。同比2015年减少75165.62元减少了27%。究其主要原因是2016年9月全市实行公务用车改革，我单位车辆由原来的7辆核减至2辆。因公出国出境费用同比2015年减少了35000元，减少百分之百，因公出境出国费视年度实际情况而定，年初无计划，经费安排严格按照上级部门规定执行。
8、其他重要事项
（一）、机关运行经费决算情况。我校是参照公务员法管理事业单位，本年度机关运行经费7490753.67元，比2015年增加1046904.76元，增长13%，增长原因是干部培训力度加大，干部培训成本费用相应增加。
（二）、政府采购情况。本年政府采购总额为441万，其中货物类采购13万，工程类采购340万系工程款，服务类采购88万。
（三）、国有资产占用情况，截至2016年12月31日，本部门共有车辆2两台均为公务用车。单位价值50万元以上通用设备14套。
（四）、预算绩效情况说明。根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2017]1号）要求，我单位对干部教育培训及求索楼报告厅改造工程两个专项资金开展了绩效自评。我校对部门预算绩效管理工作及时严格按照财政要求执行绩效管理工作。自评结果表明我校部门整体支出管理较为合理，专项资金专款专用，绩效监控取得较好成绩，发挥了党校干部培训的主渠道，主阵地作用。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1.一般公共服务(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业 （ 类 ）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
3.年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.“三公”经费：是部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。