一、部门职能职责
贯彻执行国土资源基本国策,保护辖区内国土资源所有者和使用者的合法权益。土地地籍管理,测绘管理,国土资源利用管理,国土资源经济管理,国土资源法制管理。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我局内设股室所共13 个,所属事业单位1 个,全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是 办公室、财务股、法规股、执法大队、矿管股、耕保股、地产股、地籍股、用地股、测绘股、城区中心所、奇家岭中心所和冷水铺中心所。
所属事业单位分别是 岳阳市国土资源局岳阳楼区分局国土资源事务所。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数507.4万元,其中,经费拨款207.4万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元,万元。
(二)支出预算,2017年年初预算数507.4万元,其中,社会保障和就业支出24.63万元,医疗卫生与计划生育支出13.4万元,国土海洋气象等支出455.44万元,住房保障支出13.93万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)507.4万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为199.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备维护及购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年年初预算数为308万元,是指我局为完成征地拆迁事务、卫片执法监察、土地行政报批、地籍发证、规划修编等工作及信息网络建设、维护、机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面而发生的支出,其中:行政工作专项支出8万元,主要用于法规宣传、部门预决算编制、地籍档案数字化整理等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年13个内设股室以及国土资源事务所1个所属机构一般公共预算拨款207.4万元,比2016年预算增加102.61万元,上升97.91%。原因一是2017年我局深化机关后勤服务社会化改革,将机关门卫物业服务外包,实行社会化管理,增加了预算;二是预算人员增加1个,另外,每人的工资补贴在2016年基础上普遍上调,增加了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为51.4万元,比上年预算减少7.1万元,降低13.81%。其中,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费21.4万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,公务接待费预算比上年减少5.5万元,降低15.49%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是在原有的《湖南省财政厅机关公务接待实施细则》的基础上,就我局公务接待负责单位、地点、标准等事宜,再次印发了《关于公务接待管理有关事项的通知》,更加详尽地予以明确、规定;其二,公务用车购置费为0,公务用车运行费预算比上年减少1.6万元,降低7%。原因是实施公务用车制度改革后,公务用车数量减少,公务用车运行费随之降低;其三,因公出国(境)费,与上年一样为0,我单位没有参加中央和省组织的境外有关事务、会议及培训工作。
3、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算总额85万元,其中,政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算40万元,政府采购服务预算35万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格情况(见附表)
2017年2月8日