一、 单位职责及机构设置情况
我单位属参照公务员管理的事业单位，主管部门为岳阳市国土资源局。单位主要职责：贯彻执行国土资源基本国策，保护辖区内国土资源所有者和使用者的合法权益。土地地籍管理、测绘管理、国土资源利用管理、国土资源经济管理、国土资源法制管理。
我单位有参照公务员管理人员23人，退休人员5人，自收自支人员5人。另聘请临时工13人。有两个独立法人的二级机构，即国土资源事务所及工会，机关下设有12个股室、所，即办公室、财务室、执法大队、矿管股、地籍股、地产股、用地股、规划耕保股、奇家岭中心所、冷水铺中心所、城区中心所。
二、2015年度部门决算表
共8张表格附后
三、 预算执行情况分析
（一） 部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况：2015年度收入1090.78万元（其中财政拨款收入952.82万元，其他收入137.96万元），年度支出537.73万元（其中基本支出415.2万元，项目支出122.53万元），上年结转结余607.97万元，本年结余1161.02万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：财政拨款支出373.29万元，其中基本支出359.94万元，项目支出13.35万元。具体为人员经费252.85万元，公用经费107.09万元。
3、年度“三公经费”决算情况：2015年度“三公经费”总预算为68万元（决算为11.4万元），其中公务公车运行维护费23万元（决算7.14万元），公务接待费45万元（决算4.26万元）。
4、政府性基金预算财政拨款收支决算情况：年初结转5万元，本年收入15万元，本年支出0元，本年结余20万元。
5、年度政府采购支出决算情况：2015年度单位采购了一台收发一体动态GNSS接收机（采购金额41200元），和一套地理信息软件系统（采购金额10000元）。都通过了财政国有资产审批手续和政府采购手续。
（二）部门决算分析：
1、“三公经费”决算只占预算的16.76%，大大减少的主要原因为：严格观测中央八项规定和省市财政、纪委规定，减少了不必要的开支。
2、 2015年度收入主要为单位非税收入返还款，其中包含了二级机构国土资源事务所的非税收入，因拆迁业务量大，收取的拆迁服务费相应较多。
（三）改进措施：
1、进一步严格财务管理制度，按照统一的国家财务会计制度和相关会计准则规定，做好全面财产清查、债权债务确认；
2、加大会计人员业务培训，提高业务水平；
3、认真编制年度财务决算报告，以全面、完全、真实、准确反映单位年度财务状况。