一、部门基本概况
（一）职能职责
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
1.政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会等，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。
2.民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；
3.参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。
（二）机构设置
根据编委核定，市政协机关下设办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史和学习委员会、法制群团人资环委员会、港澳台侨民宗外事委员会、文教卫体委员会、研究室，全部纳入2017年部门预算编制范围，无所属事业单位。办公室内设8个职能科室，分别为秘书科、行政科、财务科、政工科、接待科、委员联络科、委员企业促进科、老干科。
二、部门预算单位构成
岳阳市政协只有机关本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳市政协机关本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算，2017年年初预算数1332.36万元，其中，一般公共预算拨款1326.36万元，纳入专户管理的非税收入6万元。收入较去年减少11.1万元，主要是项目收入预算的减少。
（二）支出预算，2017年年初预算数1332.36万元，其中，一般公共服务支出1148.14万元，社会保障和就业支出96万元，医疗卫生与计划生育支出43.28万元，住房保障支出44.94万元。 支出较去年减少11.1万元，主要是项目支出预算的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1332.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为700.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为632.18万元，是指我单位为完成提案工作、专项调研、委员视察、专项会议等专项工作而发生的支出，其中：行政工作专项支出429.18万元，主要用于出版《岳阳政协》、社情民意专项活动、省政协委员视察、提案专项建设、政协全会等方面；运行维护专项203万元，主要用于机关信息网络建设、维护以及机关后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1332.36万元，比2016年预算减少11.1万元，下降0.83%。2017年工资标准上调，公务用车改革，新增公务交通补贴，增加了预算。但2017年对个人和家庭补助支出中退休人员工资社会化管理，未纳入预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为182万元，比上年预算减少59万元，降低24.48%。其中，公务接待费78万元，公务用车购置及运行费89万元，因公出国（境）费15万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少2万元，降低2.5%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是在原有的《岳阳市党政机关国内公务接待实施细则》的基础上，就我单位公务接待负责单位、地点、标准等事宜，更加详尽地予以明确、规定；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少56万元，降低38.62%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。其三，因公出国（境）费，比上年预算增加1万元，主要用于参加中央和省组织的境外有关事务、会议及培训活动。
3、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算总额222万元，其中，政府采购货物预算32万元，政府采购服务预算190万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
