岳阳市司法行政系统2017年部门预算公开

一、部门职能职责

㈠贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；

㈡拟定全市司法行政规范性文件；组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；

㈢指导全市普法依法治理工作、参与社会治安综合治理工作；

㈣指导管理强制隔离戒毒、戒毒康复工作；

㈤负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任、负责管理公证机构；

㈥指导监督全市基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置工作；

㈦监督管理全市法律援助工作；

㈧负责组织实施全市国家司法考试工作；

㈨指导管理全市司法鉴定工作；

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设15 个科室，所属二级机构 3 个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、监狱戒毒管理科、律师公证管理科、基层工作科、社区矫正工作科、国家司法考试科、政策法规科、计财装备科、政治部、离退休人员管理服务科、司法鉴定管理科、机关党委、纪检监察室、法制宣传科、市依法治市办。

所属二级机构分别是岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市湘北公证处、岳阳市法律援助中心。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括局机关本级预算。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数852.99万元，其中：一般公共预算拨款847.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数852.99 万元，其中：公共安全支出643.77万元，社会保障和就业支出110.79万元，医疗卫生与计划生育支出48.22万元，住房保障支出50.21万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）852.99万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为730.89万元，是为保障我局正常运转和完成日常工作任务所需的各项支出，包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、交通费、差旅费、水电费、印刷费等日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出：2017年年初预算数为122.10万元，是指为保障我局完成司法业务工作而发生的支出。其中：依法治市专项经费 110万元，主要用于普法、依法治理工作等方面；社区矫治经费 2万元，主要用于社区矫治业务培训等方面；安置帮教经费2万元，主要用于安置帮教基地的有关费用；人民警察执勤津贴4.1万元，主要用于发放执勤岗位津贴；非税收入征收成本4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关运行经费当年一般公共预算拨款97.01万元，比2016年预算增加27.22万元，上升39%。原因是2017年我局落实公务用车改革，发放交通补贴，增加了预算。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为80万元，与上年持平。其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费39万元，因公出国（境）费5 万元。

3、政府采购情况

2017年岳阳市司法局政府采购预算总额47万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算40万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格（见岳阳市司法行政系统2017年部门预算公开表）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出预算表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出