岳阳市2016年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 中共岳阳市委机构编制委员会办公室
预算编码 051308
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2017 年 4 月 18 日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况
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联系人
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殷清华
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联络电话
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8889661
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人员编制
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29
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实有人数
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29(含5名退休干部)
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职能职责概述
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中共岳阳市委编办为正处级机构，为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。主要职责为贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关和事业单位的机构编制工作。
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年度主要工作内容
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任务1：深化行政体制改革。完成县市区政府机构改革和乡镇合并改革任务，配合推动“法检”两院实现省以下垂直管理；继续推进行政审批制度改革，做好产业园区下放行政审批事项等。
任务2：稳步推进事业单位分类改革。
任务3：推进机构编制规范化、科学化和法制化建设。
任务4：开展机构编制监督检查，不断加强机构编制实名制建设和信息公示工作，进一步规范机关事业单位网上名称管理。
任务5：推进事业单位法人履职评估，开展事业单位法定代表人离任审计，认真做好机关事业单位统一社会信用代码工作和信息公开工作。
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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圆满完成了各项改革和管理工作任务，全市在编人员实现负增长。
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二、部门（单位）收支情况
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年度收入情况（万元）
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机构名称
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收入合计
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其中：
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上年结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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局机关及二级机构汇总
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362.26
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27.78
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321.89
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12.6
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1、局机关
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362.26
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27.78
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321.89
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12.6
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
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机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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基本支出
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其中：
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项目支出
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当年结余
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累计结余
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人员支出
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公用支出
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局机关及二级机构汇总
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352.4
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202.37
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164.32
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38.05
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150.03
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9.86
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1、局机关
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352.4
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202.37
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164.32
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38.05
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150.03
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9.86
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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局机关及二级机构汇总
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23.35
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11.98
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11.36
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0
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0
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1、局机关
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23.35
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11.98
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11.36
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0
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0
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
合计
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其中：
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其他
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在用固定资产
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出租固定资产
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局机关及二级机构汇总
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998.27
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198.27
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800
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13.12
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1、局机关
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998.27
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198.27
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800
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13.12
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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深入开展行政体制和事业单位分类改革，规范机构编制管理，严控机构编制总量，降低财政支出，节约行政成本，为全市又快又好发展提供体制机制保障。
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圆满完成了各项改革和管理工作任务，全市在编人员实现负增长
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整体支出
绩效定量目标及实施计划
完成情况
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评价内容
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绩效目标
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完成情况
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产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
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质量指标
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开展事业单位分类改革工作
完成全市事业单位分类工作
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2016年底前已完成
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开展机构编制监督检查工作
对全市机构编制管理存在问题整改工作进行验收
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2016年底前已完成
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开展公务用车编制管理工作
按全市统一标准重新核定配备公务用车
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2016年底前已完成
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推进实名制数据库建设工作
全面完成信息公开，逐步实现省市县三级联网
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2016年底前已完成
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开展事业单位法人履职评估
对制定重点领域的事业单位法人进行全面评估
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2016年底前已完成
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开展计划生育管理和服务
落实培训和政策宣传、组织妇女身体体检、相关补助的方案等工作，达到年度市计生委考核要求
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2016年底前已完成
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开展慰问帮扶为民办实事活动
慰问困难群众，协助企业争取资金、解决相关困难问题等工作
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2016年底前已完成
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开展机关事业单位统一机构社会信用代码工作
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2016年底前已完成
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数量指标
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开展事业单位分类改革工作
召开有关部署会议，组织开展事业单位分类改革工作
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2016年底前已完成
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开展机构编制监督检查工作
召开部署会议、组织县市区和市直各事业单位开展督查工作
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2016年底前已完成
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开展公务用车编制管理工作
在全市范围召开组织实施会议、开展常规管理工作
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共审核人员信息7000余人，审核公务车辆信息1239辆，最终确定保留车辆597辆，取消车辆642辆。
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推进实名制数据库建设工作
在全市范围组织信息公开和数据录入工作
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2016年底前已完成
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开展事业单位法人履职评估
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2016年底前已完成
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开展计划生育管理和服务
组织育龄妇女培训学习、女性生理检查、独生子女补助发放等工作
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2016年底前已完成
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开展慰问帮扶为民办实事活动
建设扶贫、社区帮困、企业扶助解困等工作
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落实帮扶和慰问资金15万元，结对产业帮扶困难群众19户。
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时效指标
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机构编制管理各项工作
2016年底前完成
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2016年底前已完成
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效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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服务全市经济社会发展，将机构编制资源配置向民生领域和经济发展需要的方面需要的方面倾斜
满足广大群众日益增长的公益服务需求，为全市经济社会发展提供体制机制保障
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为发展大局提供了机构编制保障，调剂97名编制用于支持民生领域
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经济效益
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控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源
精简机构设置，节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益
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全市在编人员实现负增长全市机构总量无新增
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社会公众或服务对象满意度
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群众满意度达90%以上
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群众满意率达到100%
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绩效自评综合得分
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100
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评价等次
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优秀
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四、评价人员
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姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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殷清华
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党组书记、主任
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市委编办
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荣般芝
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党组副书记、副主任
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市委编办
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袁益志
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党组成员、副主任
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市委编办
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李 谦
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综合科科长
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市委编办
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评价组组长（签字）：
年 月 日
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年 月 日
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
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填报人（签名）：殷薇 联系电话：8889600
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关于2016年整体支出绩效评价的工作报告
为认真贯彻《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效评价试点工作的通知》（岳市财绩〔2017〕1号）精神，进一步加强和规范我办整体支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我办积极开展对整体支出的绩效评价工作。结果表明，整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成了2016年度绩效考核的各项目标任务，为全市经济社会发展做出了积极贡献。现将情况汇报如下：
一、单位概况
中共岳阳市委机构编制委员会办公室，正处级，为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。我办在职干部24人，其中党组书记、主任1名，党组副书记、副主任1名，党组成员、副主任1名，纪检组长1名。内设综合科、行编科、事业编、县乡科、信息科、审改科6个科室，下设副处级参公事业单位岳阳市事业单位登记管理局。主要职责为贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关和事业单位的机构编制工作。
近年来，在财务工作管理上，我办建立了严格的资金使用与监管体系，厉行节约，反对铺张浪费，确保每笔钱都花在“刀刃上”。然而我办经费状况一直都比较紧张，每月预算经费不到3万元，单位日常开支难以保障，经费使用捉襟见肘。加之<一>2016年以来，我办相继承担完成了县市区政府机构改革、公共资源交易体制改革、不动产统一制度改革、产业园区行政审批制度改革、全市事业单位统一社会信用代码改革、公务用车编制管理工作、实名制数据库建设工作，受到了省编办和市委、市政府的充分肯定。这些重大改革任务工作量大、涉及面广、事项多、任务繁杂，经费开支较多，导致我办经费缺口较大。
二、整体支出管理及使用情况
为规范资金使用，我办成立了市委编办绩效管理工作领导小组，办党组书记、主任罗荣任组长，党组副书记、副主任荣般芝任副组长，下设办公室，办公室设综合科，负责预算绩效管理日常工作，重新修订了《市委编办财务审批制度》，规定每笔经费必须按预算项目进行开支，未纳入预算范畴的一律不予列支，重大项目开支要经办主任会研究批准后才能实施。为确保每笔钱都用在“刀刃上”，我办将日常开支做到了细化和量化，尽量降低非生产性开支，节约办公经费，同时规定全市机构编制系统工作会议、业务线会议原则上一年一次，严格控制会议经费，严格按照相关要求落实会议用餐和住宿标准，严格遵循《市直机关差旅费管理办法》；坚决杜绝假公济私、化公为私、铺张浪费等行为。同时加强资金监控，构建了专门的资金监管体系，严格跟踪督促资金的使用运行，一是严格审批。凡本办各项经费审批，必须经综合科长、分管办领导严格把关和签字同意，不得偏离绩效目标，不得挪用、私借公款；二是财务公开。每季度综合科对全办开支情况和绩效目标完成情况进行公示，接受全办干部的评议，综合科对意见建议进行汇总和分析，对财政资金使用效益不高和绩效目标实现进度偏低的问题进行及时纠正和调整。三是督促通报。综合科定期对各科局负责的工作项目进度及资金使用情况进行督促，确保如期实现绩效目标。
三、整体支出绩效情况
根据考核评分细则，从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障。具体成果如下：
(一)围绕职能转变，扎实推进行政体制和机构改革
坚持向改革要动力、要活力，优化机构设置，理顺职责关系，着力建立统一规范、精干、高效的政府组织体系。一是县市区政府机构改革、乡镇合并改革圆满完成。把县市区政府机构改革作为一项重大政治任务，争取市委、市政府重视支持，制定下发《关于加快推进县市区政府机构改革的通知》，召开县市区政府机构改革推进会，推动压力层层传导、工作层层落实。加强督查督办，对照省编办明确的时间节点和工作要求，协同市委督查室、市政府督查室组成4个督查组进行专项督查，确保时间进度、改革效果同步到位。到
(二)聚焦简政放权，全力做好“放、管、服”结合文章
坚持“放管并举、服务同步”，大力推进简政放权，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强经济社会发展内生动力。一是以最快的速度抓好承接落实。对中央和省里取消、下放的行政审批事项，坚持第一时间领会精神、抓好对接、贯彻到位，明确取消的行政审批事项，各部门单位不得采取其他方式变相行使；上级下放的行政审批事项，各部门单位必须主动与上级主管部门搞好衔接，防止出现管理真空和服务缺位。今年，全市共取消24项行政审批项目，承接增加2项行政审批项目，调整4项行政审批项目，主动下放1项行政审批项目，合并8项行政审批项目。调整取消后，市本级保留行政审批项目共180项（含新增2项、8项合并成4项）。同时，及时与市政府电子政务办公室联系，协调相关部门在政府门户上将权力清单同步更新，接受社会监督、方便群众办事。二是以最大的力度推动权限下放。主动对接市委、市政府“园区发展十条意见”，对无法律障碍的、与经济发展密切相关的行政审批事项，按照“应放尽放”的原则授权产业园区直接实施，由产业园区启用“行政审批专用章”，依法审批对相关市级行政审批事项，并严格实行事后备案。目前，我市已授权岳阳经开区管委会行使市级管理权限48项，授权城陵矶新港区41项。对法律法规有明确规定不能授权产业园区直接实施的行政审批事项，协调产业园区设置政务服务中心，督促市直单位下派机构，实行一门受理、全程代办、限时办结。今年，我市园区行政审批效率整体提速50%以上。同时，建立目录管理，动态调整机制，进一步服务产业园区加快发展。如，市人防办驻城陵矶新港区全程代办的3项行政审批事项，城陵矶新港区已具备承接条件，将授权委托城陵矶新港区管委会行使；市住建局授权委托城陵矶新港区管委会行使的1项行政审批事项，新港区存在承接困难，审批权限将交由市住建局承担。今年我市推进园区行政审批权限下放工作得到了省编办的充分肯定，先后两次组队来我市专题调研，并将产业园区行政效能评估课题委托我市进行系统研究。三是以最新的理念探索改革试点。主动顺应经济社会发展的新形势、新要求，积极在全市产业园区和行政职能部门探索开展行政审批制度改革“双试点”工作，努力推动行政审批实现“程序更简、效率更高、服务更优”的目标。一方面，以城陵矶新港区为试点，深化产业园区行政审批制度改革。针对权力下放不到位、管理跟不上、服务不及时、执法不规范等问题，在城陵矶新港区试点推行“一二三三”系统方案。重点建立一套“三位一体”的评估体系，即主管部门对行政审批过程评估、企业相对人对行政审批结果评估、第三方机构对行政审批全程评估；打造两个服务平台，即打造 “一站式”服务平台、全程电子化网上服务平台；制定三个目录清单，即权力清单、责任清单、中介清单；试行三个集中，即行政许可集中办理、行政责任集中监管、部分行政执法权集中授权。另一方面，以市水务局为试点，深化市直部门行政审批制度改革。针对部分市直部门行政审批事项过多过细、程序复杂、效率低下、中介服务机构管理混乱等问题，从调整行政审批权限、简化审批程序、规范中介服务行为、制订服务指南等方面入手，制定一揽子实施方案。突出以市水务局为试点，推行水行政审批改革，指导市直部门将本部门行政审批职能进一步标准化、规范化。目前，“双试点”工作已经市编委会议研究通过，正在有条不紊地在全市铺开。
(三)着力管住用活，充分发挥机构编制资源最大效用
把机构编制“只减不增”作为纪律要求，创新管理办法，在总量有所减少的情况下，千方百计盘活存量，确保每个机构编制资源都用在“刀刃上”。今年初，我办作为三个创新工作先进单位在全省机构编制工作会议上作了典型发言，得到了省编办领导及与会人员的高度评价。一是加强数据管理。依托实名制管理系统，全方位、全过程加强精细管理。坚持一线采集数据，对各单位申报的机构名称、规格、编制数、领导职数等统计数据，以机构编制部门的规范性文件作为唯一依据，确保采集的数据真实可靠。坚持逐项审核录入，对业务科室或经办人填报的数据，利用系统软件中的纠错软件反复进行自查和纠错，再返回业务科室或经办人以及分管领导核查，经确认无误后报办领导审定。坚持动态管理调整，定期对机构编制调整、人员增减和领导职数变化等情况进行统计和分析，做到机构编制调整数据第一时间登记入库、第一时间归档到位。今年我办共办理列编手续2962人，全部做到“零失误、零差错”，被评为全省信息年报工作先进单位。同时，加强网上名称管理工作，通过举办专题培训班、加强业务指导等方式，市直单位已注册中文域名422个；10个县市区中文域名注册工作也已基本完成。二是强化控编减编。实行“加减乘除”四轮驱动，严格执行用编审批制度，今年全市机构编制继续保持“负增长”的良好态势。强化事业单位履职评估结果运用，加大编制调剂力度，对于满编超编或职能弱化的事业单位，原则上人员只出不进；对于专业技术性强的事业单位，科学调控单位编制结构，空余编制专用于引进高层次人才；对于急缺的公益性事业单位适当增加编制。今年，对公立医院、农业科研、基层教育系统等机构，我们先后列编事业编制202名，专门用于引进高职称高学历人才；为市社会福利院、第二福利院、农村水利管理站、防汛抗旱指挥部等公益性事业单位调剂增加事业编制54名。同时，进一步深化内部挖潜，通过机构改革、身份置换等方式收回编制320名，有效盘活了编制资源。三是严格监督检查。把明查与暗访、专项督查与重点抽查结合起来，严抓机构编制督查工作，重点对市政府工作部门职能转变和机构改革实施情况，省编办下达的专题督查任务以及县市区政府机构改革情况进行督查，较好的杜绝了违规新设机构或违规超编进人现象。据初步统计，2016年全市在编人员较上年度净减543名，继续保持负增长的良好态势。
(四)突出科学管理，全面提升事业单位管理水平
认真落实中编办、省编办关于加强事业单位管理一系列新要求，聚焦重点任务，加强规范管理，事业单位登记管理满意度明显提升。一是狠抓统一社会信用代码赋码发证工作。坚持谋划在前、培训在前、督导在前，不仅深入相关单位开展调研、宣讲政策，还制作了《服务指南》、明确了工作流程，有力保证了赋码工作顺利推进。截止
(五)加强机关党建，扎实开展“两学一做”学习教育
把“两学一做”学习教育作为推动一切工作的龙头和抓手，进一步转变干部作风、增强干事动力。一是政治理论学在深处。注重把集中学习与分散学习、领导讲学与个人自学结合起来，着力提升学习效果。自
四、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经验及做法：一是领导重视，措施得力；二是科学谋划，方法得当；三是管理严格，制度保证。
（二）存在的问题：财政经费有限，单位财务运转不畅。由于单位预算资金非常有限，每月财政拨付经费不到3万元，加之近年各项重大改革任务相继开展深化，以至于“巧妇难为无米之炊”，我办财务资金已经到了无法应付日常开支的局面，造成了很多工作开展被动，甚至经常出现 “上门讨债”的尴尬情况，给我办工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
意见建议：一方面加大对我办财政经费的支持。虽然我办单位规模不大，但近年来、工作任务不断加重、责任压力日益加大，除自身日常工作职责外，我办还需承担政府机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革乡镇站所改革等多项工作，且都是时间跨度长，牵涉面大，需不断深入细化的重要任务。加之我办财务去年从市委办独立出来，当经费不足无力支付开支时，无任何其他应急和调剂措施。另一方面加大对我办财务工作和财务人员的指导和帮助。我办财务独立运作刚刚起步，财务人员也是新人上岗，新的工作任务，新的业务知识，对我单位和财务人员来讲都是一项全新的挑战。当面对具体的财务事务时，如何处理正确、规范操作，都离不开市财政局的指导与帮助，希望今后能多开展相关培训工作，多来上门指导工作。
中共岳阳市委机构编制委员会办公室
(说明：因我办无单项金额达到100万元的专项项目开支，所以评价报告中没有单独列文涉及专项支出。)
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